Заключение от 30.11.2017 г. Контрольно-счетного органа города Новочебоксарска Чувашской Республики на проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заключение от 30.11.2017 г.

Контрольно-счетного органа города Новочебоксарска Чувашской Республики

на проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов

Чувашской Республики «О бюджете города Новочебоксарска Чувашской

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 

1. Общие положения

 

Заключение Контрольно-счетного органа города Новочебоксарска Чувашской Республики на проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - заключение) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики», Положения «О контрольно-счетном органе города Новочебоксарска Чувашской Республики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики и Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики.

Подготовка заключения Контрольно-счетного органа города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее - Контрольно-счетный орган) осуществлена на основе проверки и анализа обоснованности проекта бюджета города Новочебоксарска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с требованиями Стандарта финансового контроля «Осуществление предварительного контроля формирования проекта бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период».

Проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатовЧувашской Республики «О бюджете города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»(далее – проект решения) внесен на рассмотрение Новочебоксарским городским Собранием депутатовЧувашской Республики главой администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики 15 ноября 2017 года, в соответствии с первым абзацем пункта 1 статьи 37 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики»,утвержденного Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № С 25-2, устанавливающего срок внесения на рассмотрение Новочебоксарского городского Собрания депутатов проекта решения о бюджете города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период - не позднее 15 ноября текущего года. Документы, представленные одновременно с проектом решения, соответствуют требованиям статьи 39 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

Состав основных характеристик бюджета, представленных для рассмотрения и утверждения, соответствует требованиям статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 38 «Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики».

Проект решения сформирован в программной классификации расходов бюджетов на основе 15 муниципальных программ, в том числе 13 утвержденных постановлениями администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Доля «программных расходов» бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики от общего объема расходов в 2018 году составит 100,0%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 99,1% и 98,3% соответственно.       2. Доходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

2.1. Проектом решения доходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год прогнозируются в сумме 1 888 529,9 тыс. рублей, что на 46 135,8 тыс. рублей (на 2,4%) меньше доходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (1 934 665,7 тыс. рублей). По сравнению объемами доходов, утвержденных первоначально Решением о бюджете на 2017 год (1 458 631,7 тыс. рублей), сумма доходов, планируемых на 2018 год, увеличивается на 429 898,2 тыс. рублей.

Размер доходов на 2019 год планового периода в проекте решения предусмотрен в сумме 1 745 203,3 тыс. рублей (по сравнению с 2018 годом уменьшение на 143 326,6 тыс. рублей или на 7,6%), на 2020 год планового периода предлагаются к утверждению в сумме 1 734 506,6 тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 10 696,7 тыс. рублей или на 0,6%).

Динамика и структура доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов показана в диаграмме № 1.

 

Диаграмма №1 (млн. рублей)

Проектом решения в 2018 году собственные доходы прогнозируются в сумме 660 440,7 тыс. рублей и в общей сумме доходов составят 31,8%, в 2019 году планового периода – 551 067,4 тыс. рублей (61,6%) и в 2020 году планового периода – 565 313,4 тыс. рублей (32,6%). По сравнению с объемами собственных доходов, утвержденных на 2017 год (583 130,6 тыс. рублей), в 2018 году собственные доходы увеличиваются на сумму 77 310,1 тыс. рублей (на 13,3%).

В 2018 году объем безвозмездных поступлений планируется в сумме 1 288 089,2 тыс. рублей и в общем объеме доходов составит 68,2%, в 2019 году планового периода – 1 194 135,9 тыс. рублей (68,4%) и в 2020 году планового периода – 1 169 193,2 тыс. рублей (67,4%). По сравнению с утвержденной суммой безвозмездных поступлений на 2017 год (1 351 535,1 тыс. рублей) объем безвозмездных поступлений в 2018 году планируется с уменьшением на 63 445,9 тыс. рублей (на 4,7%).

2.1.1. Налоговые доходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год планируются в сумме 413 485,7 тыс. рублей или на 14 803,3 тыс. рублей (на 3,7%) больше объема налоговых доходов, утвержденных на 2017 год (398 682,4 тыс. рублей), на плановый период 2019 и 2020 годов – 429 307,4 тыс. рублей и 448 053,4 тыс. рублей соответственно.

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год составит 21,9%, на плановый период 2019 и 2020 годов – 24,6% и 25,8% соответственно.

В составе налоговых поступлений наибольший удельный вес занимают налоги на доходы физических лиц: прогнозируемое поступление в 2018 году в сумме 238 882,0 тыс. рублей (57,8% налоговых доходов), в плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 253 931,5 тыс. рублей (59,1% налоговых доходов) и 271 960,6 тыс. рублей (60,7% налоговых доходов) соответственно.

 

Структура налоговых доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица № 1

	2017 год, уточненный план, тыс. руб.	Удельный вес, %	Проект бюджета на:
			2018 год			2019 год		2020 год
			Сумма тыс. руб.	Удельный вес, %	изменения в сравнении с 2017 годом, тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	изменения в сравнении с 2018 годом, тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	изменения в сравнении с 2019 годом, тыс.руб.
Налоговые доходы, всего, тыс. рублей	398 682,4	100,0	413 485,7	100,0	14 803,3	429 307,4	15 821,7	448 053,4	18 746,0
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	226 000,0	56,7	238 882,0	57,8	12 882,0	253 931,5	15 049,5	271 960,6	18 029,1
Акцизы на нефтепродукты	3 600,0	0,9	3 421,9	0,8	-178,1	3 566,7	144,8	3 717,6	150,9
Налоги на совокупный доход, в том числе:	62 072,9	15,6	58 988,2	14,3	-3 084,7	58 865,6	-122,6	58 475,2	-390,4
ЕНВД	59 520,0	14,9	56 230,0	13,6	-3 290,0	56 000,0	-230,0	55 500,0	-500,0
Единый сельскохозяй-   ственный налог	1 052,9	0,3	1 058,2	0,3	5,3	1 065,6	7,4	1 075,2	9,6
патентная система    налогообложения	1 500,0	0,4	1 700,0	0,4	200,0	1 800,0	100,0	1 900,0	100,0
Налоги на имущество	90 170,7	22,6	93 250,0	22,6	3 079,3	94 000,0	750,0	94 900,0	900,0
налог на имущество    физических лиц	12 770,7	3,2	13 100,0	3,2	329,3	13 500,0	400,0	14 000,0	500,0
транспортный налог	8 000,0	2,0	8 350,0	2,0	350,0	8 700	350,0	9 100,0	400,0
земельный налог	69 400,0	17,4	71 800,0	17,4	2 400,0	71 800,0	0,0	71 800,0	0,0
Платежи за пользование природными ресурсами	800,0	0,2	1 500,0	0,3	700,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
Государственная пошлина	16 038,8	4,0	17 443,6	4,2	1 404,8	17 443,6	0,0	17 500,0	56,0

 

Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2018 году планируется на сумму 12 882,0 тыс. рублей (на 5,7%) больше суммы, предусмотренной на 2017 год (226 000,0 тыс. рублей), в 2019 году планового периода - с увеличением по сравнению с 2018 годом на 15 049,5 тыс. рублей (на 6,3 %), в 2020 году планового периода - с увеличением по сравнению с 2019 годом на 18 029,1 тыс. рублей или на 7,1 процента.

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление НДФЛ в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составило 182 265,9 тыс. рублей или 80,6% годовых назначений и 112,8% к поступлениям за аналогичный период 2016 года (161 513,4 тыс. рублей).

Налог на доходы физических лиц в бюджет города Новочебоксарска зачисляется по нормативу 15,0%. Кроме того, статьей 3 проекта Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрена частичная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительным нормативом отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц на уровне 7%. Таким образом, в 2018 году и плановом периоде 2016 и 2020 годов норматив отчислений данного налога в бюджет города Новочебоксарска составит 22,0 процента от контингента.

В основу расчета прогноза поступлений налога на доходы физических лиц на 2018-2020 годы принят прогнозируемый базовый объем фонда заработной платы, утвержденный Прогнозом социально-экономического развития города Новочебоксарска Чувашской Республики на среднесрочный период (2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

Поступление акцизов на нефтепродукты в 2018 году предусмотрены в сумме 3 421,9 тыс. рублей или на 178,1 тыс. рублей (на 4,9%) меньше объемов, утвержденных на 2017 год (3 600,0 тыс. рублей); в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 3 566,7 тыс. рублей и 3 717,6 тыс. рублей соответственно (в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение на 144,8 тыс. рублей (на 4,2%), и в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение на 150,9 тыс. рублей или на 4,2%). Доля акцизов на нефтепродукты в налоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году и плановый период 2018 и 2019 годов составит 0,8%.

В 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации будут зачисляться по нормативу 0,1781% (в 2017 году – 0,1775%), или со снижением к уровню 2017 года на 0,0006%. Данный норматив установлен статьей 4 и приложением 2 к проекту Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов от налоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики от указанного налога.

По состоянию на 1 ноября 2017 года сумма поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составила 3 075,3 тыс. рублей или 85,4% годовых назначений.

Поступление налогов на совокупный доход в 2018 году планируется в общей сумме 58 988,2 тыс. рублей или на 3 084,7 тыс. рублей (на 5,0%) меньше объема, предусмотренного на 2017 год (62 072,9 тыс. рублей), в 2019 году планового периода в общей сумме 58 865,6 тыс. рублей (снижение к 2018 году на 122,6 тыс. рублей или на 0,2%), в 2020 году планового периода в сумме 58 475,2 тыс. рублей (снижение к 2019 году на 390,4 тыс. рублей). Доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 14,3%, в плановый период на 2018 и 2019 годов – 13,7% и 13,1% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление налогов на совокупный доход составило в сумме 56 432,7 тыс. рублей или 90,9% к годовым назначениям и 98,2% к поступлениям за аналогичный период 2016 года (57 471,6 тыс. рублей).

Основное поступление, среди налогов на совокупный доход, зачисляемых в бюджет города Новочебоксарска приходится по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Поступление ЕНВД в бюджет города Новочебоксарска прогнозируется в 2018 году в сумме 56 230,0 тыс. рублей, в 2019 году – 56 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 55 500,0 тыс. рублей.

Снижение прогнозируемых поступлений по ЕНВД связано с переходом налогоплательщиков, применяющих указанную систему налогообложения на другие виды налогообложения.

Предполагалось, что система налогообложения в виде ЕНВД будет отменена с 01 января 2018 года, и налогоплательщики, применяющие указанную систему налогообложения перейдут на иные системы налогообложения. Федеральным законом от 02 июня 2016 года №178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» действие норм о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности продлено до 01 января 2021 года.

Поступление налогов на имущество в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год планируется в сумме 93 250,0 тыс. рублей или на 3 079,3 тыс. рублей (на 3,4%) больше объема, утвержденного на 2017 год (90 170,7 тыс. рублей), на 2019 год планового периода - в сумме 94 000,0 тыс. рублей (рост к 2018 году на 750,0 тыс. рублей или на 0,8%), на 2020 год планового периода – в сумме 94 900,0 тыс. рублей (рост к 2019 году на 900,0 тыс. рублей или на 1,0%). Доля налогов на имущество в налоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 22,6%, в плановом периоде 2019 и 2020 годов – 21,9% и 21,2% соответственно.

Налоги на имущество включают в себя налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог.

Налог на имущество физических лиц на 2018 год предусмотрен в сумме 13 100,0 тыс. рублей или на 329,3 тыс. рублей (на 2,6%) больше объема, предусмотренного на 2017 год (12 770,7 тыс. рублей), на 2019 год планового периода – в сумме 13 500,0 тыс. рублей (рост к 2018 году на 400,0 тыс. рублей или на 3,1 %), на 2020 год планового периода – в сумме 14 000,0 тыс. рублей (рост к 2019 году на 500,0 тыс. рублей или на 3,7%).

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление данного налога составило       7 641,9 тыс. рублей или 59,8% к годовым назначениям.

Поступление транспортного налога в 2018 году предусмотрено в сумме 8 350,0 тыс. рублей, в 2019 году планового периода - в сумме 8 700,0 тыс. рублей (рост к 2018 году на 350,0 тыс. рублей или на 4,2%), в 2020 году планового периода – 9 100,0 тыс. рублей (рост к 2019 году на 400,0 тыс. рублей или на 4,6%).

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление данного налога составило      4 084,8 тыс. рублей или 51,1% к годовым назначениям.

Поступление земельного налога в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов планируется в сумме 71 800,0 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом предусматривается увеличение на 2 400,0 тыс. рублей или на 3,5%).

По состоянию на 1 ноября 2017 года земельного налога поступило в сумме 71 769,3 тыс. рублей или 103,4% к годовым назначениям.

Одним из крупнейших плательщиков земельного налога по юридическим лицам является ПАО «Химпром». В 2017 году поступления в бюджет города Новочебоксарска по данному учреждению прогнозируется в размере 28 000,0 тыс. рублей (налог за 2016 год – 19 000,0 тыс. рублей, авансовые платежи за I– II кв. 2017 года – 9 000,0 тыс. рублей). В 2018 году прогнозируется поступление от ПАО «Химпром» в размере 23 000,0 тыс. рублей (налог за 2017 год – 10 000,0 тыс. рублей, авансовые платежи за I– II кв. 2018 года – 13 000,0 тыс. рублей). Несвоевременно уплаченные авансовые платежи за 2016 год по земельному налогу вызвали рост поступлений по данному налогу на 14 000,0 тыс. рублей в 2017 году и отрицательно повлияли на динамику поступлений 2018 года к 2017 году.

Платежи за пользование природными ресурсами в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов планируются ежегодно по 1 500,0 тыс. рублей. Доля платежей за пользование природными ресурсами в налоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 0,3%, и в плановый период 2019 и 2020 годов 0,4% и 0,3% соответственно.

Поступление государственной пошлины в 2018 году предусмотрено в сумме        17 443,6 тыс. рублей или на 1 404,8 тыс. рублей (на 8,8%) больше суммы утвержденной на 2017 год (16 038,8 тыс. рублей), на 2019 год планового периода – в сумме 17 443,6 тыс. рублей, на 2020 год планового периода – в сумме 17 500,0 тыс. рублей (рост к 2019 году на 56,0 тыс. рублей или на 0,3%). В 2018 году доля государственной пошлины в налоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики составит 4,2%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 4,1% и 3,9% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года государственной пошлины в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики поступило в сумме 13 911,1 тыс. рублей или 86,7% годовых назначений и 105,8% поступлений за аналогичный период 2016 года (13 148,2 тыс. рублей).

2.1.2. Поступление неналоговых доходов в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году планируется в общей сумме 186 955,0 тыс. рублей или на сумму 2 506,8 тыс. рублей (на 1,4%) больше объема, предусмотренного на 2017 год (184 448,2 тыс. рублей), в 2019 году планового периода - в сумме 121 760,0 тыс. рублей (меньше уровня 2018 года на 65 195,0 тыс. рублей или на 34,9%), в 2020 году планового периода – 117 260,0 тыс. рублей (меньше уровня 2019 года на 4 500,0 тыс. рублей или на 3,7%).

Доля неналоговых доходов в доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 9,9%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 7,0% и 6,8% соответственно. Доля неналоговых доходов в собственных доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 31,1%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 22,1% и 20,7% соответственно.

 

Структура неналоговых доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица № 2

	2017 год, уточненный план, тыс. руб.	Удель-ный вес, %	Проект бюджета на:
			2018 год			2019 год		2020 год
			Сумма тыс. руб.	Удель-ный вес, %	изменения в сравнении с 2017 годом, тыс. руб.	Сумма    тыс. руб.	изменения в сравнении с 2018 годом, тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	изменения в сравнении с 2019 годом, тыс. руб.
Неналоговые доходы, всего, тыс. рублей	184 448,2	100,0	186 955,0	100,0	2 506,8	121 760,0	-65 195,0	117 260,0	-4 500,0
в том числе:
Доходы от использования имущества находящейся в государственной и муници-пальной собственности, в том числе:	96 949,8	52,6	86 310,0	46,2	-10 639,8	84 810,0	-1 500,0	83 810,0	-1 000,0
дивиденды по акциям	603,9	0,3	610,0	0,3	6,1	610,0	0,0	610,0	0,0
аренда земли	63 500,0	34,4	63 500,0	34,0	0,0	63 500,0	0,0	63 500,0	0,0
аренда имущества	12 700,0	6,9	4 900,0	2,6	-7 800,0	4 400,0	-500,0	4 000,0	-400,0
часть прибыли МУПов	11 745,9	6,4	9 000,0	4,8	-2 745,9	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0
прочие поступления от ис    пользования имущества    (найм жилья)	8 400,0	4,5	8 300,0	4,4	-100,0	7 300,0	-1 000,0	6 700,0	-600,0
Негативное воздействие на окружающую среду	7 300,0	3,9	7 000,0	3,7	-300,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
Оказание платных услуг, компенсация затрат бюджета	528,0	0,3	550,0	0,3	22,0	550,0	0,0	550,0	0,0
Продажа материальных и нематериальных активов, в том числе:	64 150,0	34,8	76 595,0	41,0	12 445,0	12 400,0	-64 195,0	8 900,0	-3 500,0
реализация имущества	63 800,0	34,6	74 395,0	39,8	10 595,0	12 000,0	-62 395,0	8 500,0	-3 500,0
продажа земельных участков	350,0	0,2	2 200,0	1,2	1 850,0	400,0	-1 800,0	400,0	0,0
Штрафные санкции и возмещ. ущерба	10 084,9	5,5	10 500,0	5,6	415,1	11 000,0	500,0	11 000,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	5 435,5	2,9	6 000,0	3,2	564,5	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0

 

В структуре неналоговых доходов бюджета города Новочебоксарска 2018 года наибольший удельный вес занимают: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 46,2%; доходы от продажи материальных и нематериальных активов 41,0%.

В 2018 году поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, предусмотрено в сумме 86 310,0 тыс. рублей (меньше уровня 2017 года на 10 639,8 тыс. рублей или на 11,0%), в 2019 году планового периода - в сумме 84 810,0 тыс. рублей (98,3% к уровню 2018 года), в 2020 году планового периода – в сумме 83 810,0 тыс. рублей (98,8% к уровню 2019 года). Доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в общей сумме неналоговых доходов в 2018 году составит 46,2%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 69,7% и 71,5% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление данного дохода в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составило в сумме 87 546,2 тыс. рублей или 87,2% к годовым назначениям и 103,3% к поступлениям за аналогичный период 2016 года (84 716,2 тыс. рублей).

Основное поступление в доходах от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2018 году, занимают доходы от арендной платы за землю. Начисления данного дохода формируются исходя из 380 договоров аренды земельных участков.

В 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов поступление доходов от арендной платы за землю планируется в сумме 63 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Поступление доходов в виде дивидендов по акциям на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено в размере 610,0 тыс. рублей ежегодно.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2018 год предусмотрено в сумме 4 900,0 тыс. рублей, на 2019 год – 4 400,0 тыс. рублей, на 2020 год – 4 000,0 тыс. рублей. Начисления формируются исходя из 18 договоров аренды имущества;

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на 2018 – 2020 годы соответственно по 9 000,0 тыс. рублей.

Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов ЧувашскойРеспублики от 24 августа 2017 г. № С 33-16 «О внесении изменений в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашскойот 24 января 2013 г. № С 41-2 «Об утверждении Порядка определения и уплаты муниципальными унитарными предприятиями города Новочебоксарска в бюджет города Новочебоксарска части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» установлен размер части прибыли предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей зачислению в бюджет города Новочебоксарска, в размере не менее 25 процентов (предыдущая редакция - 10 процентов) от суммы чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством налогов и иных обязательных платежей.

Прочие поступления от использования имущества (от найма жилья) на 2018 год предусмотрены в сумме 8 300,0 тыс. рублей, на 2019 год – 7 300,0 тыс. рублей, на 2020 год – 6 700,0 тыс. рублей.

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов планируется в сумме 7 000,0 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 300,0 тыс. рублей или на 4,1%). Доля платежей за негативное воздействие на окружающую среду в неналоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 3,7%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 5,7% и 6,0% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составило 6 165,9 тыс. рублей или 98,5% к годовым назначениям и 107,8% к поступлениям за аналогичный период 2016 года (5 719,6 тыс. рублей). С 1 января 2016 года согласно Федеральному закону от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» в бюджеты муниципальных образований подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55% (ранее – 40%).

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены в сумме 550,0 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом увеличение на 22,0 тыс. рублей). В 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов доля доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета в неналоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики составит 0,3%, 0,6%, 0,4% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в бюджет города Новочебоксарска поступило доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета в сумме 496,4 тыс. рублей или 94,0% к годовым назначениям и 71,2% к поступлениям за аналогичный период 2016 года (693,1 тыс. рублей).

В 2018 году поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов предусматривается в сумме 76 595,0 тыс. рублей или по сравнению с 2017 годом (64 150,0 тыс. рублей) больше на 12 445,0 тыс. рублей (на 19,4%), на 2019 год планового периода – в сумме 12 400,0 тыс. рублей (по сравнению с 2018 годом уменьшение на 64 195,0 тыс. рублей), на 2020 год планового периода – 8 900,0 тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 3 500,0 тыс. рублей). Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в неналоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 41,0%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 10,2% и 7,6% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составило 61 752,7 тыс. рублей или 96,3% к годовым назначениям и 152,4% к поступлениям за аналогичный период 2016 года (40 524,3 тыс. рублей).

Из доходов от продажи материальных и нематериальных активов в неналоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики:

 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в 2018 году составит 74 395,0 тыс. рублей (97,1% от общего объема доходов от продажи материальных и нематериальных активов) и по сравнению с 2017 годом увеличение на 10 595,0 тыс. рублей (на 16,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов доходы составят – 12 400,0 тыс. рублей и 8 900,0 тыс. рублей соответственно. По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление данного дохода в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составило 61 354,2 тыс. рублей или 96,2% к годовым назначениям.

Расчет доходов от реализации имущества на 2018 год сформирован из 14 заключенных договоров купли-продажи с годовым размером рассроченного платежа 20 000 тыс. рублей и планируемых к заключению в 2018 году договоров купли-продажи в размере 54 395 тыс. рублей (ул. Промышленная, д. 37 в размере 14 395 тыс. рублей и продажа пакета акций ОАО «УК Экотехсервис» в размере 40 000 тыс. рублей). Расчет 2019 года сформирован из 9 договоров купли-продажи с годовым размером рассроченного платежа 12 000 тыс. рублей. Расчет 2020 года сформирован из 6 договоров купли-продажи с годовым размером рассроченного платежа 8 500 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков в 2018 году составят в сумме 2 200,0 тыс. рублей (2,9% от общего доходов от продажи материальных и нематериальных активов), по сравнению с 2017 годом увеличение на 1 850,0 тыс. рублей (в 5,3 раза), на плановый период 2019 и 2020 годов доходы составят – 400,0 тыс. рублей и 400,0 тыс. рублей соответственно. По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление данного дохода в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составляет 398,5 тыс. рублей или 113,9% к годовым назначениям.

Доходы от продажи земельных участков на 2018 год сформирован исходя из реализации земли под гаражами-боксами и земли для ведения ЛПХ в размере 400 тыс. рублей ежегодно и планируемого к реализации в 2018 году земельного участка в размере 1 800 тыс. рублей (ул. Промышленная, д. 37).

Поступление штрафных санкций и возмещения ущерба в 2018 году планируется в сумме 10 500,0 тыс. рублей или на 415,1 тыс. рублей (на 4,1%) больше величины, предусмотренной на 2017 год (10 084,9 тыс. рублей); на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 11 000,0 тыс. рублей ежегодно (увеличение к 2018 году на 500,0 тыс. рублей или на 4,8%). Доля штрафов, санкций, возмещения ущерба в неналоговых доходах бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 5,6%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 9,0% и 9,4% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики поступило в сумме 7 001,4 тыс. рублей или в размере 69,4% годовых назначений и 70,7% поступлений за аналогичный период 2016 года (9 904,2 тыс. рублей).

Поступление прочих неналоговых доходов в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов планируется в сумме 6 000,0 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом больше на 564,5 тыс. рублей или на 10,4%). В 2018 году доля прочих неналоговых доходов в общей сумме неналоговых доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики составит 3,2%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 4,9% и 5,1% соответственно.

По состоянию на 1 ноября 2017 года поступление прочих неналоговых доходов в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики составило 5 554,9 тыс. рублей или 102,2% к годовым назначениям и 122,2% к поступлениям за аналогичный период 2016 года (4 546,6 тыс. рублей).

2.1.3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации проектом решенияна 2018 год предусмотрены в общей сумме 1 288 089,2 тыс. рублей и по сравнению с 2017 годом (1 351 535,1 тыс. рублей) планируются меньше на общую сумму 63 445,9 тыс. рублей (на 4,7%), на 2019 год планового периода - в сумме 1 194 135,9 тыс. рублей (по сравнению с 2018 годом меньше на 93 953,3 тыс. рублей или на 7,3%), на 2020 год планового периода – 1 169 193,2 тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом меньше на 24 942,7 тыс. рублей или на 2,1%). Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета города Новочебоксарска в 2018 году составит 68,2%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 68,4% и 67,4% соответственно.

Проектом решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году планируется в сумме 1 220 835,7 тыс. рублей, в плановый период 2019 и 2020 годов – 1 163 623,7 тыс. рублей и 1 158 156,5 тыс. рублей соответственно. Их доля в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году составит 94,8%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 97,4% и 99,1% соответственно.

Проектом решения поступление из республиканского бюджета Чувашской Республики дотаций предусматривается в 2018 году в сумме 67 253,5 тыс. рублей, в 2019 году планового периода – 30 512,2 тыс. рублей (по сравнению с 2018 годом уменьшение на 36 741,3 тыс. рублей или на 54,6%) и в 2020 году планового периода – 11 036,7 тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 19 475,5 тыс. рублей или на 63,8%).

Поступление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составят в сумме 270 659,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом (463 883,1 тыс. рублей) уменьшение на 193 223,9 тыс. рублей), на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 211 896,7 тыс. рублей и 211 896,3 тыс. рублей соответственно.

В 2018 году субсидии запланировано направить на:

- реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - 123 326,1 тыс. рублей (45,6%) (в 2017 году предусмотрено 299 190,0 тыс. рублей);

- софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы – 31 826,6 тыс. рублей (11,8%) (в 2017 году предусмотрено 50 798,1 тыс. рублей);

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог в городских округах – 24 305,9 тыс. рублей (10,0%);

- на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики – 22 486,3 тыс. рублей (8,3%);

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше) – 20 000,0 тыс. рублей (7,4%) (в 2017 году предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей);

- на софинансирование расходов бюджетам городских округов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа – 17 174,4 тыс. рублей (6,3%) (в 2017 году предусмотрено 17 174,4 тыс. рублей);

- на софинансирование расходов бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 11 414,5 тыс. рублей (4,2%) (в 2017 году предусмотрено 10 340,6 тыс. рублей);

- на повышение оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей – 6 508,7 тыс. рублей (2,4%) (в 2017 году предусмотрено 10 048,1 тыс. рублей);

- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры – 6 367,4 тыс. рублей (2,4%) (в 2017 году предусмотрено 9 889,4 тыс. рублей);

- на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах – 3 577,5 тыс. рублей (1,3%);

- на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – 2 922,4 тыс. рублей (1,1%) (в 2017 году предусмотрено 3 010,4 тыс. рублей);

- на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (в части укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Чувашской Республики) – 694,1 тыс. рублей (0,3%);

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры – 55,3 тыс. рублей (в 2017 году предусмотрено 51,0 тыс. рублей).

В 2018 году сумма субвенций, предоставляемыхиз республиканского бюджета Чувашской Республики, в бюджете города Новочебоксарска Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом (810 867,4 тыс. рублей) увеличится на 139 057,4 тыс. рублей (на 17,1%) и составит 949 924,8 тыс. рублей, в 2019 году планового периода – 951 475,3 тыс. рублей, в 2020 году планового периода – 946 008,5 тыс. рублей.

В 2018 году субвенции запланировано направить на:

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 474 402,7 тыс. рублей (49,9%) (в 2017 году предусмотрено 399 159,9 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 451 090,4 тыс. рублей (47,5%) (в 2017 году предусмотрено 404 279,4 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 6 255,6 тыс. рублей (0,7%) (в 2017 году – 14 596,4 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики – 4 992,9 тыс. рублей (0,5%) (в 2017 году – 4 991,9 тыс. рублей);

- осуществление делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 4 477,9 тыс. рублей (0,5%) (в 2017 году – 4 130,0 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений»  и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий Чувашской Республики – 3 694,9 тыс. рублей (0,4%) (в 2017 году предусмотрено 3 694,9 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 2 145,2 тыс. рублей (0,2%) (в 2017 году предусмотрено 2 090,6 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий – 920,9 тыс. рублей (0,1%) (в 2017 году предусмотрено 885,9 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по назначению и выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики – 600,0 тыс. рублей (0,1%) (в 2017 году предусмотрено 900,0 тыс. рублей);

- осуществление делегированных государственных полномочий Российской Федерации по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью – 507,6 тыс. рублей (01%) (в 2017 году предусмотрено 662,4 тыс. рублей);

- финансовое обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 376,2 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений – 204,6 тыс. рублей (в 2017 году предусмотрено 71,1 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений – 136,9 тыс. рублей (в 2017 году предусмотрено 131,8 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 100,0 тыс. рублей (в 2017 году предусмотрено 529,5 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений для  осуществления указанных государственных полномочий – 11,0 тыс. рублей (в 2017 году предусмотрено 8,6 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях – 8,0 тыс. рублей (в 2017 году предусмотрено 15,7 тыс. рублей).

Проект решения предусматривает поступление в 2018 году иных межбюджетных трансфертов в сумме 251,7 тыс. рублей или по сравнению с 2017 годом (1 461,5 тыс. рублей) меньше на сумму 1 209,8 тыс. рублей (на 82,8%), в плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 251,7 тыс. рублей ежегодно.

В 2018 году иные межбюджетные трансферты запланировано направить на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики.

 

3. Расходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

3.1.Структура расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов состоит из 10 разделов классификации расходов бюджетов и соответствует структуре, рекомендованной Министерством финансов Российской Федерации.

Формирование расходных параметров бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и с основными направлениями бюджетной политики и стратегическими приоритетами на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, определенными постановлением администрации города Новочебоксарска от 04 октября 2017 г. №1558 «Об основных направлениях бюджетной политики города Новочебоксарска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Расходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитаны исходя из планируемых объемов собственных доходов, межбюджетных трансфертов и источников дефицита бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Проект решения по расходам сформирован в соответствии с классификацией расходов, утвержденной статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проектом решения к утверждению предлагаются расходы на 2018 год в сумме 1 913 529,9 тыс. рублей или по сравнению с бюджетными назначениями, предусмотренными бюджетной росписью на 2017 год (1 998 665,7 тыс. рублей) по состоянию на 01.11.2017 года с уменьшением на 85 135,8 тыс. рублей (на 4,3%), на 2019 год планового периода - в сумме 1 755 038,8 тыс. рублей или меньше уровня 2018 года на 158 491,1 тыс. рублей (на 8,3%), на 2020 год планового периода – 1 729 439,1 тыс. рублей или на сумму 25 599,7 тыс. рублей (на 1,5%) меньше уровня 2019 года.

Сравнительные данные в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведены в таблице № 3.

 

Таблица № 3

Наименование	Бюджетная роспись (расходы) города Новочебоксарска от 01.11.2017 (тыс. руб.)	Проект решения (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов, в %	В % к предыдущему году
2017 год	2018 год	2018 год	2018/2017
Общегосударственные вопросы	101550,5	111718,8	5,8	110,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5850,1	7887,1	0,4	134,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46597,2	47827,5	2,5	102,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8130,0	9216,1	0,5	113,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	247,0	0,0	0,0	0,0
Судебная система	0,0	376,2	0,0
Резервные фонды	50,0	1583,3	0,1	3166,6
Другие общегосударственные вопросы	40676,2	44828,6	2,3	110,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14910,5	25622,4	1,3	171,8
Органы юстиции	4130,0	4477,9	0,2	108,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10780,5	21144,5	1,1	196,1
Национальная экономика	490869,0	283307,7	14,8	57,7
Сельское хозяйство и рыболовство	529,6	654,6	0,0	123,6
Транспорт	50935,4	15000,0	0,8	29,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	434969,1	259453,4	13,6	59,6
Другие вопросы в области национальной экономики	4434,9	8199,7	0,4	184,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	110231,6	101940,0	5,3	92,5
Жилищное хозяйство	28417,7	20084,9	1,0	70,7
Коммунальное хозяйство	15,0	0,0	0,0	0,0
Благоустройство	76731,2	76242,2	4,0	99,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 067,7	5612,9	0,3	110,8
Охрана окружающей среды	4949,4	6078,2	0,3	122,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	4949,4	6078,2	0,3	122,8
Образование	1 121270,3	1 259416,5	65,8	112,3
Дошкольное образование	488450,6	535944,7	28,0	109,7
Общее образование	473782,6	552481,0	28,9	116,6
Дополнительное образование детей	130030,2	141104,2	7,4	108,5
Молодежная политика	20693,0	20778,0	1,1	100,4
Другие вопросы в области образования	8313,9	9108,6	0,5	109,6
Культура, кинематография	55143,0	52698,7	2,8	95,6
Культура	55143,0	52698,7	2,8	95,6
Социальная политика	94612,7	62589,6	3,3	66,2
Пенсионное обеспечение	876,0	1082,4	0,1	123,6
Социальное обеспечение населения	62753,7	38948,3	2,0	62,1
Охрана семьи и детства	30219,4	21740,9	1,1	71,9
Другие вопросы в области социальной политики	763,6	818,0	0,0	107,1
Физическая культура и спорт	4628,7	6508,0	0,3	140,6
Физическая культура	3442,5	5308,0	0,3	154,2
Массовый спорт	1186,2	1200,0	0,1	101,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	500,0	3650,0	0,2	730,0
Всего расходов	1 998665,7	1 913529,9	100,0	95,7

 

Структура расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сгруппированных по основным направлениям расходов, отражает сохранение социальной направленности бюджета (таблица № 4):

Таблица № 4

Наименование групп расходов	2017 год	Удел. вес в общих расходах, %	2018 год	Удел. вес в общих расходах, %	2019 год	Удел. вес в общих расходах, %	2020 год	Удел. вес в общих расходах, %
Расходы на финансирование отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды	606 050,0	30,3	391 325,9	20,5	316 733,0	17,9	298 741,9	17,0
Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику	1 275 654,7	63,8	1 381 212,8	72,2	1 316 643,4	74,4	1 309 448,8	74,4
Расходы на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность	116 461,0	5,8	137 341,2	7,2	119 662,4	6,8	118 748,4	6,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	500,0	0,0	3 650,0	0,2	2 000,0	0,1	2 500,0	0,1
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	15 164,5	0,9	30 067,5	1,7
Всего расходов	1 998 665,7	100,0	1 913 529,9	100,0	1 770 203,3	100,0	1 759 506,6	100,0

 

Прогнозируемые расходы на социально-культурную сферу в общем объеме расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составят в сумме 1 381 212,8 тыс. рублей или 72,2% от общего объема расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики (в 2017 году – 1 275 654,7 тыс. рублей или 63,8%), в плановый период 2019 и 2020 годов – 1 316 643,4 тыс. рублей (74,4%) и 1 309 448,8 тыс. рублей (74,4%) соответственно.

Проектом решения расходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики предусматриваются по следующим разделам классификации расходов бюджетов:

- «Общегосударственные вопросы»: на 2018 год – 111 718,8 тыс. рублей (5,8% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 106 335,0 тыс. рублей (6,1%) и 106 350,8 тыс. рублей (6,1%) соответственно;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: на 2018 год – 25 622,4 тыс. рублей (1,3% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 год и 2020 годов – 13 327,4 тыс. рублей (0,8%) и 12 397,6 тыс. рублей (0,7%) соответственно;

- «Национальная экономика»: на 2018 год – 283 307,7 тыс. рублей (14,8% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 256 042,7 тыс. рублей (14,6%) и 251 025,6 тыс. рублей (14,5%) соответственно;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство»: на 2018 год – 101 940,0 тыс. рублей (5,3% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 55 610,5 тыс. рублей (3,1%) и 42 636,5 тыс. рублей (2,4%) соответственно;

- «Охрана окружающей среды»: на 2018 год – 6 078,2 тыс. рублей (0,3% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 5 079,8 тыс. рублей (0,3%) и 5 079,8 тыс. рублей (0,3%) соответственно;

- «Образование»: на 2018 год – 1 259 416,5 тыс. рублей (65,8% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 1 224 102,9 тыс. рублей (69,2%) и 1 228 075,5 тыс. рублей (69,8%) соответственно;

- «Культура, кинематография»: на 2018 год – 52 698,7 тыс. рублей (2,8% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 45 255,3 тыс. рублей и 45 255,3 тыс. рублей (2,6% в общем объеме расходов ежегодно) соответственно;

- «Социальная политика»: на 2018 год – 62 589,6 тыс. рублей (3,3% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 40 031,9 тыс. рублей (2,3%) и 29 864,7 тыс. рублей (1,7%) соответственно;

- «Физическая культура и спорт»: на 2018 год – 6 508,0 тыс. рублей (0,3% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 6 253,3 тыс. рублей (0,4%) и 6 253,3 тыс. рублей (0,4%) соответственно;

- «Обслуживание государственного и муниципального долга»: на 2018 год –     3 650,0 тыс. рублей (0,2% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 2 000,0 тыс. рублей и 2 500,0 тыс. рублей (0,1% в общем объеме расходов ежегодно) соответственно;

- «Условно утвержденные расходы»: на 2018 год – 0,0 тыс. рублей (0,0% в общем объеме расходов), на плановый период 2019 и 2020 годов – 15 164,5 тыс. рублей (0,9%) и 30 067,5 тыс. рублей (1,7%) соответственно.

Расходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики по разделам классификации расходов бюджетов в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут осуществлять 9 главных распорядителей бюджетных средств.

Структура и динамика расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики по главным распорядителям бюджетных средств города Новочебоксарска Чувашской Республики приведены в таблице № 5:

 

Таблица № 5

Главные распорядители бюджетных средств	2017 год (уточненный план), тыс. рублей	Проект бюджета на:
		2018 год		2019 год		2020 год
		сумма, тыс. рублей	доля в общем объеме расходов, %	сумма, тыс. рублей	доля в общем объеме расходов, %	сумма, тыс. рублей	доля в общем объеме расходов, %

 

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы (без учета условно утвержденных расходов), всего	1 998 665,7	1 913 529,9	100,0	1 755 038,8	100,0	1 729 439,1	100,0
в % к предыдущему году		95,7		91,7		98,5
Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики	177 611,8	157 243,0	8,2	126 456,0	7,2	114 619,5	6,6
в % к предыдущему году		88,5		80,4		90,6
Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики	9 380,5	12 703,1	0,7	12 703,1	0,7	12 703,1	0,7
в % к предыдущему году		135,4		100,0		100,0
Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики	589 088,0	373 028,7	19,5	304 506,8	17,4	292 689,3	16,9
в % к предыдущему году		63,3		81,6		96,1
Отдел культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики	100 779,6	98 425,1	5,1	86 102,8	4,9	86 094,0	5,0
в % к предыдущему году		97,7		87,5		100,0
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска 0,Чувашской Республики	9 453,7	9 020,4	0,5	8 971,4	0,5	8 971,4	0,5
в % к предыдущему году		95,4		99,5		100,0
Отдел физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики	48 032,0	54 667,0	2,9	51 486,8	2,9	51 486,8	3,0
в % к предыдущему году		113,8		94,2		100,0
Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики	1 047 442,4	1 181 244,4	61,7	1 149 668,7	65,5	1 147 731,8	66,4
в % к предыдущему году		112,8		97,3		99,8
Казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Новочебоксарска Чувашской Республики	10 780,5	21 144,5	1,1	9 089,5	0,5	9 089,5	0,5
в % к предыдущему году		196,1		43,0		100,0
Финансовый отдел администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики	6 097,2	6 053,7	0,3	6 053,7	0,3	6 053,7	0,4
в % к предыдущему году		99,3		100,0		100,0

 

3.2. Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

3.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 83 941,6 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годомувеличатся на 7 322,5 тыс. рублей или на 9,6%), на 2019 год планового периода – 78 606,8 тыс. рублей (по сравнению с 2018 годом уменьшатся на 5 334,8 тыс. рублей или на 6,4%) и в 2020 год планового периода – 78 622,6 тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом увеличиваются на 15,8 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в 2018 году по сравнению с 2017 годомувеличиваются на 1 230,3 тыс. рублей (на 2,6%)и составят 47 827,5 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования планируются в сумме 46 973,2 тыс. рублей и 46 973,5 тыс. рублей соответственно.

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы в 2018 году в сумме 3 066,1 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом рост на 3,0%),в том числе: на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 920,9 тыс. рублей; на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 2 145,2 тыс. рублей; в плановый период 2019 и 2020 годов по данной программе планируются бюджетные ассигнования в сумме 3 066,1 тыс. рублей ежегодно;

- «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы в 2018 году в сумме 42 852,9 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом снижение на 1,8%),в том числе на переподготовку и повышение квалификации кадров для гражданской службы в сумме 100,0 тыс. рублей; на обеспечение деятельности администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики - в сумме 42 744,9 тыс. рублей; административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях – 8,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов по данной программе бюджетные ассигнования планируются в сумме 42 709,1 тыс. рублей и 42 709,4 тыс. рублей соответственно;

- «Информационное общество Чувашии» на создание и эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) в 2018 году предусмотрено - 1 908,5 тыс. рублей (в 2017 году не предусмотрено), на плановый период 2019 и 2020 годов по 1 198,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Судебная система» на реализацию подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы, планируются бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, на 2018 год в сумме 376,2 тыс. рублей (на 2017 годне предусмотрено), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 25,2 тыс. рублей и 40,7 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов проектом решения бюджетные ассигнования не предусматриваются. В 2017 году утверждено финансирование в сумме 247,0 тыс. рублей на организацию и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления» на 2012 - 2020 годы.

По подразделу «Резервные фонды» на реализацию подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Новочебоксарска» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируются бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 583,3 тыс. рублей (на 2017 год– 50,0 тыс. рублей), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Планируемые расходы резервного фонда сформированы в соответствии с Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 №С 25-2 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики», постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 02.04.2010 №133 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики». Размер резервного фонда в 2018 году составит 0,1% от общего объема расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики, или в пределах, предусмотренных статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации – не выше 3% общего объема расходов бюджета. 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 34 154,6 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом больше на 4 429,7 тыс. рублей или на 14,9%); в плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 31 108,4 тыс. рублей ежегодно (на 8,9% меньше объема финансирования 2018 года).

В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий:

-подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг города Новочебоксарска» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы в части предоставления субсидии автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» города Новочебоксарска Чувашской Республики на выполнение муниципального задания на 2018 год в сумме 11 441,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 31,1%), на плановый период 2019 и 2020 годов - по 9 069,5 тыс. рублей ежегодно;

- муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы в части предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр финансового и бухгалтерского обслуживания города Новочебоксарска Чувашской Республики» на выполнение муниципального задания в 2018 году в сумме 22 570,5 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом увеличение на 1 570,5 тыс. рублей или на 7,5%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 22 038,9 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2018 годом уменьшение на 531,6 тыс. рублей или на 2,4%);

- подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Информационное общество Чувашии» в части предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на создание и эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных функций (услуг) на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 142,9 тыс. рублей на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетных ассигнований не предусмотрено.

3.2.2. По подразделу «Органы юстиции»раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проектом решенияв 2018 году объем бюджетных ассигнованийпланируется в сумме 4 477,9 тыс. рублей илина 347,9 тыс. рублей (на 8,4%) больше, чем в 2017 году (4 130,0 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования предусматриваются в сумме 4 237,9 тыс. рублей, и 3 308,1 тыс. рублей соответственно.

Вданном разделе предусмотрены расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы.

3.2.3. По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»раздела «Национальная экономика» проектом решения на 2018 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 7 949,7 тыс. рублей, или по сравнению с 2017 годом планируется увеличение на 3 764,8 тыс. рублей или на 90,0%, на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено.

В данном подразделе планируются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий:

- подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год в сумме 7 649,7 тыс. рублей;

- подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства города Новочебоксарска» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

- подпрограммы «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

3.2.4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» проектом решения на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 10 407,8 тыс. рублей и по сравнению с уточненным объемом 2017 года (12 777,1 тыс. рублей) уменьшены на 2 369,3 тыс. рублей (на 28,5%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 12 286,5 тыс. рублей и в сумме 6 112,9 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Жилищное хозяйство» на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 4 794,9 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшаются на 37,8%), на 2019 год планового периода - в сумме 6 673,6 тыс. рублей (по сравнению с 2018 годом увеличение на 39,2%), на 2020 год планового периода - в сумме 500,0 тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 92,5%).

На реализацию подпрограммы «Муниципальная поддержка строительства жилья» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы в 2018 году планируются бюджетные ассигнования в сумме 3 694,9 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики (по сравнению с 2017 годом снижение на 40,4% - в 2017 году на финансирование данных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования с учетом субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 6 194,9 тыс. рублей, в том числе: на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – в сумме 3 694,9 тыс. рублей и на предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49,57 Жилищного кодекса Российской Федерации – в сумме 2 500,0 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию вышеуказанной подпрограммы планируются бюджетные ассигнования в сумме 5 923,6 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно.

Проектом решения по подразделу «Жилищное хозяйство» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Новочебоксарска» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 15,0 тыс. рублей или на 1,5%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Так же по подразделу «Жилищное хозяйство» р рамках реализации подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 429,5 тыс. рублей или на 81,1%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 250,0 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»предполагаемый объем бюджетных ассигнований на 2018 год составит в общей сумме 5 612,9 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 545,2 тыс. рублей или на 10,8%), на плановый период 2019 и 2020 годов - по 5 612,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе на реализацию мероприятий:

- подпрограммы «Муниципальная поддержка строительства жилья» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы по осуществлению государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11,0 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – по 11,0 тыс. рублей ежегодно);

- муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы по предоставлению субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики» на выполнение муниципального задания на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 5 601,9 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов -  по 5 601,9 тыс. рублей ежегодно.

3.2.5. По разделу «Социальная политика» проектом решения на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в общей сумме 46 816,0 тыс. рублейили по сравнению с утвержденными значениями 2017 года планируется уменьшение на 31 584,7 тыс. рублей (на 41,0%). В 2019 году планового периода по сравнению с 2018 годом бюджетные ассигнования уменьшатсяна 17 491,2 тыс. рублей (на 37,4%) и составят 29 324,8 тыс. рублей, в 2020 году планового периода по сравнению с 2019 годом – также уменьшатся на 5 248,9 тыс. рублей (на 17,9%) и составят 24 075,9 тыс. рублей. В разделе «Социальная политика» наибольший удельный вес занимают расходы на социальное обеспечение населения: в 2018 году – 82,7% (в 2017 году – 78,7%), в плановый период 2019 и 2019 годов – 68,7% и 61,8% соответственно.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» на финансирование мероприятий подпрограммы «Социальная защита населения»муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 1 082,4 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом рост на 23,6%),на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 1 082,4 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» на 2018 год проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 38 696,6 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом уменьшение на 48,1%),на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 20 142,6 тыс. рублей и 14 872,6 тыс. рублей соответственно.

В данном подразделе в рамках подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилье» на 2015-2020 годы предусматриваются бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 38 096,6 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 22 696,8 тыс. рублей или на 47,3%. На плановый период 2019 и 2020 годов на указанную подпрограмму бюджетные ассигнования планируются в сумме 19 242,6 тыс. рублей и 13 972,6 тыс. рублей соответственно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» вышеуказанной муниципальной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования не предусмотрены. В 2017 году предусмотрено 808,8 тыс. рублей на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Проектом решения на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по назначению и выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 600,0 тыс. рублей (в 2017 году – 900,0 тыс. рублей), на плановый период 2019 и 2020 годов – по 900,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Охрана семьи и детства» проектом решения на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 6 736,2 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом (15 258,9 тыс. рублей) меньше на 8 495,7 тыс. рублей или на 55,7%;на плановый период 2019 и 2020 годов – 7 826,0 тыс. рублей и 7 847,1 тыс. рублей соответственно.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на:

- подпрограмму «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на финансовое обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе на 2018 год в сумме 6 255,6тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом уменьшение на 57,1%), на плановый период 2019 и 2020 годов – по 7 298,2 тыс. рублей ежегодно;

- подпрограмму «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, на 2018 год в сумме 507,6 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 23,6%),на плановый период 2019 и 2020 годов – 527,8 тыс. рублей и 548,9 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики»в рамках подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих в городе Новочебоксарске» муниципальной программы «Содействие занятости населения города Новочебоксарска» на 2014-2020 годына реализацию основного мероприятия «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» проектом решения на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 273,8 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом увеличение на 3,9%),на плановый период 2019 и 2020 годов - по 273,8 тыс. рублей ежегодно.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Социальная защита населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014-2020 годыпо данному подразделу на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, утверждено финансирование в сумме 500,0 тыс. рублей. Проектом решения бюджетные ассигнования на указанные выплаты не предусмотрены.

3.2.6. По подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»раздела «Обслуживание государственного и муниципального долга» проектом решениябюджетные ассигнованияна процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики планируются в 2018 году в сумме 3 650,0 тыс. рублей илина 3 150,0 тыс. рублей (в 7,3 раза) больше, чем в 2017 году (500,0 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования предусматриваются в сумме 2 000,0 тыс. рублей, и 2 500,0 тыс. рублей соответственно.

 

3.3. Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» проектом решения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнованияпредусмотрены в сумме 12 703,1 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом планируется увеличение на 3 322,6 тыс. рублей или на 35,4%).

По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»предполагаемый объем бюджетных ассигнований на 2018 год составит в сумме 7 887,1 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 2 037,0 тыс. рублей или на 34,8%), на плановый период 2019 и 2020 годов - по 7 887,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе на реализацию мероприятий:

- подпрограммы «Развитие культуры города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие культуры города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на организацию и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального образования, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 492,0 тыс. рублей ежегодно (в 2017 году не предусмотрено);

- подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы на переподготовку и повышение квалификации кадров для гражданской службы, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования по 120,0 тыс. рублей ежегодно (в 2017 году не предусмотрено);

- подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Информационное общество Чувашии» на создание и эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг), на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования по 608,6 тыс. рублей ежегодно (в 2017 году не предусмотрено).

На обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 6 666,5 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом увеличение на 816,4 тыс. рублей или на 14,0%).

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 3 162,4 тыс. рублей ежегодно, что на 1 129,6 тыс. рублей (на 55,6%) больше финансирования, предусмотренного на 2017 год, в том числе:

- на обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по 2 565,2 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом увеличение на 532,4 тыс. рублей или на 26,2%);

- на реализацию подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы на переподготовку и повышение квалификации кадров для гражданской службы, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования по 120,0 тыс. рублей ежегодно (в 2017 году не предусмотрено);

- на реализацию подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Информационное общество Чувашии» на создание и эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг), на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 477,2 тыс. рублей ежегодно (в 2017 году не предусмотрено).

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в рамках подпрограммы «Развитие культуры города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие культуры города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования не предусмотрены (на 2017 год предусмотрены в сумме 1 497,6 тыс. рублей).

По данному подразделу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на проведение комплексных исследований социального благополучия населения, изучения общественного мнения о работе органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики в сумме 1 653,6 тыс. рублей ежегодно (на 2017 год не предусмотрено). 

 

3.4. Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

3.4.1. По разделу «Национальная экономика» проектом решения на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 275 358,0 тыс. рублей,по сравнению с 2017 годом прогнозируется уменьшение на общую сумму 211 326,1 тыс. рублей (на 43,4%).В 2019 году планового периода по сравнению с 2018 годом бюджетные ассигнования уменьшатся на 19 315,3 тыс. рублей (на 7,0%) и составят 256 042,7 тыс. рублей, в 2020 году планового периода - по сравнению с 2019 годом также уменьшатся на 5 017,1 тыс. рублей (на 2,0%) и составят 251 025,6 тыс. рублей.

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии в городе Новочебоксарске» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на реализацию мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных», на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 654,6 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом увеличение на 23,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов  – по 654,6 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Транспорт»в рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт города Новочебоксарска Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируются бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 15,0 тыс. рублей (субсидии организациям городского электрического транспорта на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым маршрутам) (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 70,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования на указанные цели не планируются.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируются бюджетные ассигнования на 2018 годв сумме 259 453,4тыс. рублей и по сравнению с 2017 годом меньше на 156 215,6 тыс. рублей (на 37,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 255 388,1 тыс. рублей и 250 371,0 тыс. рублей соответственно.

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги города Новочебоксарска Чувашской Республики» вышеуказанной муниципальной программы планируются в сумме 120 224,4 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 109 071,4 тыс. рублей и 104 071,4 тыс. рублей соответственно),в том числе: на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа в сумме 54 202,4 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 50 000,0 тыс. рублей и 45 000,0 тыс. рублей соответственно);на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа с софинансированием за счет средств муниципального бюджета - в сумме 26 332,7 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме по 22 082,7 тыс. рублей ежегодно); на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 №87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» - в сумме 27 006,5 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме по 24 305,9 тыс. рублей ежегодно);на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 12 682,8 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме по 12 682,8 тыс. рублей ежегодно).

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Новочебоксарска Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируются бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 2 200,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 2 316,7 тыс. рублей и 2 299,6 тыс. рублей соответственно, в том числе на:  на строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения на 2018 год в сумме 1 200,0 тыс. рублей и плановый период 2019 и 2020 годов – 1316,7 тыс. рублей и 1 299,6 тыс. рублей соответственно; на обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года планируется бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 137 029,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 178 544,0 тыс. рублей или на 56,6%), на плановый период 2019 – 2020 годов – по 144 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» не предусмотрено (в 2018 году предусмотрено 19 300,1 тыс. рублей).

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на выполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Новочебоксарска» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы, на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 250,0 тыс. рублей (на уровне 2017 года), на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования не планируются.

3.4.2. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»проектом решенияна 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в общей сумме 91 532,2 тыс. рублейи по сравнению с 2017 годом меньше на 5 922,3 тыс. рублей (на 6,1%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 43 324,0 тыс. рублей и 36 523,6 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Жилищное хозяйство» объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 15 290,0 тыс. рублей или на 22,2% меньше объема, утвержденного на 2017 год. Финансирование по данному подразделу на плановый период 2019 и 2020 годов планируется в сумме 5 850,0 тыс. рублей и 4 050,0 тыс. рублей соответственно.

На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы предусматриваются бюджетные ассигнования на 2018 год в общей сумме 14 390,0 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – 5 350,0 тыс. рублей и 3 550,0 тыс. рублей соответственно), в том числе на финансирование мероприятий:

- подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2018 год планируются средства бюджета города Новочебоксарска в сумме 14 040,0 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 5 000,0 тыс. рублей и 3 200,0 тыс. рублей соответственно);

- подпрограммы «Муниципальная поддержка строительства жилья» на осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствамина 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – по 350,0 тыс. рублей ежегодно.

На проведение работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируются бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов – по 500,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» в раках выполнения мероприятия подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы на газификацию населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей) в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов не предусмотрено (на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15,0 тыс. рублей).

По подразделу «Благоустройство» в рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год планируютсябюджетные ассигнования в общей сумме 76 242,2 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом (76 731,2 тыс. рублей) меньше на 489,0 тыс. рублей (на 0,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 37 474,0 тыс. рублей и 32 473,6 тыс. рублей соответственно, в том числе в рамках реализации мероприятий:

- подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (уличное освещение, озеленение, благоустройство территории, организация и содержание мест захоронений) на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 49 159,6 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 35,9%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 36 500,0 тыс. рублей и 31 500,0 тыс. рублей соответственно;

- подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 23 835,5 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов – 974,0 тыс. рублей и 973,6 тыс. рублей соответственно (на 2017 год не предусмотрено);

- подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 247,1 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено).

3.4.3. По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»раздела «Охрана окружающей среды»проектом решения планируется предусмотреть в 2018 году бюджетные ассигнования в сумме 6 078,2 тыс. рублей,по сравнению с 2017 годом прогнозируется увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 128,8 тыс. рублей (на 22,8%).В плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования по сравнению с 2018 годом уменьшатся на 16,4% и составят 5 079,8 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018 году на сумму 2 010,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом повышение на 1 268,7 тыс. рублей или в 2,7 раз), на плановый период 2019 – 2020 годов по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

На выполнение муниципального задания автономному учреждению «Ельниковская роща» города Новочебоксарска Чувашской Республики в рамках реализации муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год планируются субсидии в сумме 4 068,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 1,7%), на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 4 079,8 тыс. рублей ежегодно.

На мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы по данному разделу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов бюджетных ассигнований не предусмотрено (на 2017 год предусмотрено 60,5 тыс. рублей.

Так же на организацию мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику подпрограммы Молодежь Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» по данному разделу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов бюджетных ассигнований не предусмотрено (на 2017 год предусмотрено 8,3 тыс. рублей.

3.4.4. По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» проектом решения планируется предусмотреть в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования в сумме по 60,3 тыс. рублей ежегодно (на 2017 год не предусмотрено). Данные ассигнования предусматриваются на реализацию мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы.

 

 

3.5. Отдел культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

3.5.1. По подразделу «Дополнительное образование детей» раздела «Образование» проектом решения на выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие культуры города Новочебоксарска» на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 45 632,2 тыс. рублей (на уровне 2017 года), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 40 753,3 тыс. рублей и 40 744,5 соответственно (ежегодное снижение на 4 878,9 тыс. рублей. (10,7%) в 2019 году и на 8,8 тыс. рублей в 2020 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие культуры города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в общей сумме 41 132,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 7,3%), плановый период 2019 и 2020 годов – 40 753,3 тыс. рублей и 40 744,5 тыс. рублей соответственно).

На реализацию мероприятия по софинансированию расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и организации мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 500,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 2 788,4 тыс. рублей или 38,3%), на плановый период 2019 – 2020 годов бюджетных ассигнований не предусмотрено.

3.5.2. По подразделу «Культура»раздела «Культура, кинематография» проектом решенияна 2018 год планируется предусмотреть бюджетные ассигнования в общей сумме 52 698,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшение на сумму 2 444,3 тыс. рублей или на 4,4%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 45 255,3 тыс. рублей ежегодно.

В данном разделе на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие культуры города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие культуры города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы, в том числе:на обеспечение деятельности библиотек - в сумме 21 720,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 7,7%);комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры – в сумме 77,4 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом на 8,4%);на обеспечение деятельности муниципальных музеев - в сумме 8 989,6 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом рост на 8,3%);на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения - в сумме 13 276,2 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом рост на 4,7%); на организацию и проведение городских мероприятий, а также связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования - в сумме 554,3 тыс. рублей(на уровне 2017 года); на осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы – в сумме 410,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 69,5%); на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» - в сумме 7 670,3 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 36,1%).

На организацию мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику подпрограммы «Молодежь Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов не предусмотрено (на 2017 год предусмотрено 11,8 тыс. рублей).

3.5.3. По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» проектом решения планируется предусмотреть в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования в сумме по 94,2 тыс. рублей ежегодно (на 2017 год не предусмотрено). Данные ассигнования предусматриваются на реализацию мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы.

 

3.6. Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» проектом решения бюджетные ассигнования на 2018 год по сравнению с 2017 годом снижаются на 4 333,0 тыс. рублей (на 4,6%)и предусматриваются в сумме 9 020,4 тыс. рублей; на 2019 год и 2020 год планового периода по сравнению с 2018 годом бюджетные ассигнования уменьшаются на 49,0 тыс. рублей (на 0,5%) и предусматриваются в сумме 8 974,4 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования планируется направить на реализацию мероприятий муниципальных программ:

- «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья») в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов – 335,0 тыс. рублей ежегодно;

- «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы в 2018 году в сумме 8 287,1 тыс. рублей (в плановый период 2019 и 2020 годов – 8 283,1 тыс. рублей ежегодно), в том числе на финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Новочебоксарска» на прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской Республики - в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом увеличение на 14,5%);подпрограммы «Управление муниципальным имуществом города Новочебоксарска» по созданию условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества – в сумме 2 207,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 28,8%), в том числе земельных участков - в сумме 1 607,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 46,1%), эффективного управления муниципальным имуществом - в сумме 600,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 70,0%).

В рамках муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на обеспечение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 5 780,1 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 0,8%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 5 780,1 тыс. рублей ежегодно;

- «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы») в 2018 году и плановом периоде 2019 – 2020 годов предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно на переподготовку и повышение квалификации кадров для гражданской службы (в 2017 году не предусмотрено);

- «Информационное общество Чувашии» (подпрограмма «Развитие информационных технологий») в 2018 году предусматриваются бюджетные ассигнования на сумму 378,3 тыс. рублей (в плановом периоде 2019 – 2020 годов - 333,3 тыс. рублей ежегодно). В 2017 году не предусмотрено.

 

3.7. Отдел физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

3.7.1. По разделу «Образование» проектом решения на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в общей сумме 48 107,3 тыс. рублей(по сравнению с 2017 годом рост на сумму 4 704,0 тыс. рублей или на 10,8%), на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 45 181,8 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Дополнительное образование детей»на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 47 647,3 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 4 942,8 тыс. рублей или на 11,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 44 721,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ №№1,2) в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» на 2014-2020 годы на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 44 522,3 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 3 801,6 тыс. рублей или на 9,3%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 44 721,8 тыс. рублей ежегодно;

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в рампах подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 125,0 тыс. рублей, или увеличение по сравнению с 2017 годом на сумму 1 141,2 тыс. рублей (57,5%). В плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджетных ассигнований не предусмотрено.

По подразделу «Молодежная политика» на проведение оздоровительных кампаний детей в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014-2020 годыпредусматриваютсябюджетные ассигнованияна 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 460,0 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 238,8 тыс. рублей или на 34,2%).

3.7.2. По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» проектом решения планируется предусмотреть в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования в сумме по 51,7 тыс. рублей ежегодно (на 2017 год не предусмотрено). Данные ассигнования предусматриваются на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы.

3.7.3. По разделу «Физическая культура и спорт» проектом решения на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 6 508,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 1 879,3 тыс. рублей, илина 40,6%), на плановый период 2018 и 2019 годов – 6 253,3 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Физическая культура»в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» на 2014-2020 годы на 2018 год запланировано направить бюджетные ассигнования в сумме 5 308,0 тыс. рублей в виде субсидий автономному учреждению «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» города Новочебоксарска Чувашской Республики на выполнение муниципального задания (по сравнению с 2017 годом увеличение на 56,7%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 5 326,3 тыс. рублей ежегодно.

Реализация мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов по данному разделу не запланировано (в 2017 году запланировано в сумме 50,0 тыс. рублей).

Аналогично реализация мероприятия по организации мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику подпрограммы «Молодежь Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов по данному разделу не запланировано (в 2017 году запланировано в сумме 4,2 тыс. рублей).

По подразделу «Массовый спорт» на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» на 2014-2020 годы проектом решения планируются бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 200,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом повышение на 1,2%), на плановый период 2018 и 2019 годов – 927,0 тыс. рублей ежегодно.

 

3.8. Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

3.8.1. По разделу «Образование» проектом решения на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 1 165 677,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 133 446,6 тыс. рублей, илина 12,9%), на плановый период 2018 и 2019 годов – 1 138 167,8 тыс. рублей и 1 142 149,2 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Дошкольное образование» проектом решения на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в общей сумме 535 944,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на сумму 47 494,1 тыс. рублей или на 9,7%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 538 262,8 тыс. рублей и 540 467,8 тыс. рублей соответственно, в том числе на финансирование мероприятий:

- подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 694,1 тыс. рублей, или меньше чем на 2017 год на 896,3 тыс. рублей (56,4%). На плановый период 2019 – 2020 годов бюджетных ассигнований не предусмотрено.

- подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 535 250,6 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на сумму 48 390,4 тыс. рублей или на 9,9%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 538 262,8 тыс. рублей и 540 467,8 тыс. рублей соответственно.

Из общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных по данному подразделу в рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы, на выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году планируется направить субсидий в сумме 80 560,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 2,6%), в плановый период 2019 и 2020 годов – 82 678,4 тыс. рублей и 84 883,4 тыс. рублей соответственно.

Проектом решения поступление субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования предусмотрено направить в виде субсидий муниципальным дошкольным образовательным учреждениям города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 451 090,4 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 годом рост на 11,6%).

На проведение капитального (текущего) ремонта дошкольных образовательных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 600,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 5,9%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 4 494,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения проектом бюджета бюджетных ассигнований не предусмотрено. На 2017 год предусмотрено 346,2 тыс. рублей.

Так же в рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы проектом не предусмотрены бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций. На 2017 год предусмотрено 345,0 тыс. рублей.

По подразделу «Общее образование» проектом решения на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в общей сумме 552 481,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 79 097,4 тыс. рублей или на 16,7%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 531 398,3 тыс. рублей и 532 922,8 тыс. рублей соответственно.

В данном подразделе на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годыв общей сумме 529 814,4 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 17,4%), на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 531 398,3 тыс. рублей и в сумме 532 922,8 тыс. рублей соответственно, в том числе:

- по обеспечению деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в общей сумме 52 021,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 5,5%), на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 53 485,6 тыс. рублей и в сумме 55 010,1 тыс. рублей соответственно.  

- поступление субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2018 году в сумме 474 402,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 18,9%), которые будут направлены в виде субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям города Новочебоксарска Чувашской Республики, в плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 474 402,7 тыс. рублей ежегодно.

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 390,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 – 2020 годов не предусмотрено. На 2017 год бюджетных ассигнований не предусмотрено.

- на капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 000,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 2,8%), на плановый период 2019 – 2020 годов предусмотрено – 3 510,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятия по капитальному ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016–2025 годы муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 22 666,6 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 666,6 тыс. рублей), на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено.

По подразделу «Дополнительное образование детей» на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 47 824,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 5 736,6 тыс. рублей), плановый период 2019 – 2020 годов в сумме 43 066,1 тыс. рублей и 43 318,0 тыс. рублей соответственно, в том числе:

- на обеспечение деятельности организаций в сфере образования на 2018 год в сумме 45 556,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 13,6%), на плановый период 2019 – 2020 годов в сумме – 43 066,1 тыс. рублей и 43 318,0 тыс. рублей соответственно;

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 2 505,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 943,6 тыс. рублей, или 27,4%), на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрены;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 768,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 318,1 тыс. рублей, или 70,7%), на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрены;

- на капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшение на 20,8 тыс. рублей, или 1,4%), на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрены.

По подразделу «Молодежная политика» на 2018 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 20 318,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом планируется увеличить на 323,8 тыс. рублей или на 1,6%), в 2019 и 2020 годах планового периода – в сумме 19 062,0 тыс. рублей ежегодно, и по сравнению с 2018 годом планируется уменьшение на 6,2%.

На финансирование подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируются бюджетные ассигнования: на проведение мероприятий оздоровительной кампании детей на 2018 год в сумме 19 962,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 3,3%), в том числе на социальные выплаты гражданам в сумме 17 000,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 0,6%), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 2 962,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 22,1%). Бюджетные ассигнования на эти цели на плановый период 2019 и 2020 годов планируется предусмотреть в сумме 19 062,0тыс. рублей ежегодно.

На финансирование подпрограммы «Молодежь города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируются бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику на 2018 год в сумме 200,0 тыс. рублей (меньше 2017 года на 310,3 тыс. рублей, или на 60,8%), на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено.

На реализацию мероприятия по совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Чувашской Республике в рамках реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение безопасности населения и территорий Чувашской Республики» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в общей сумме 156,0 тыс. рублей (на уровне 2017 года), на плановый период 2019 – 2020 годов бюджетных ассигнований не предусмотрено.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» проектом решения предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 9 108,6 тыс. рублей, что на 794,7 тыс. рублей больше объемов, утвержденных на 2017 год (на 9,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 6 378,6 тыс. рублей ежегодно, или с уменьшением по сравнению с 2018 годом на 2 730,0 тыс. рублей (на 30,0%).

В 2018 году бюджетные ассигнования планируется направить на финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на выплату стипендий, премий, грантов в сумме 401,5 тыс. рублей (на 2017 год предусмотрено в сумме 1 626,4 тыс. рублей), на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения» города Новочебоксарска Чувашской Республики на выполнение муниципального задания в сумме 8 442,1 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 31,4%); на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг - в сумме 265,0 тыс. рублей (на уровне 2017 года).

3.8.2. Поразделу «Социальная политика» проектом решенияпланируются бюджетные ассигнования на 2018 год в общей сумме 15 567,4 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом прогнозируется увеличение бюджетных ассигнований на сумму 355,4 тыс. рублей (на 2,3%); на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 11 500,9 тыс. рублей и 5 582,6 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2018 годуиз республиканского бюджета Чувашской Республики планируются средства на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, учащимся и студентам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы в сумме 251,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на 0,2 тыс. рублей), на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 251,7 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Охрана семьи и детства» в рамках подпрограммы «Поддержка развития образования города Новочебоксарска» муниципальной программы «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы планируется предусмотреть бюджетные ассигнования:

- на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 4 992,9 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2017 году уменьшение на 1,1 тыс. рублей);

- на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики (за счет собственных средств), на 2018 год в сумме 3 838,1 тыс. рублей (по сравнению с 2017 году увеличение на 0,4%), на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 1 944,2 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно;  

- на организацию льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2018 год в сумме 6 146,7 тыс. рублей (на уровне 2017 года), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 3 974,1 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» проектом решения планируется предусмотреть в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования в сумме по 338,0 тыс. рублей ежегодно (на 2017 год не предусмотрено). Данные ассигнования предусматриваются на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время подпрограммы «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы.

 

3.9. Казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проектом решения планируются бюджетные ассигнования на 2018 год в общей сумме 21 144,5 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом увеличение на сумму 10 364,0 тыс. рублей или на 96,1%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 9 089,5 тыс. рублей ежегодно (по сравнению с 2018 годом уменьшение на 12 055,0 тыс. рублей или на 57%).

Бюджетные ассигнования предусматриваются на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2014-2020 годы», в том числе:

- подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» в части выполнения мероприятий по обеспечению деятельности казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год в сумме 9 746,1 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост на 27,6%),на плановый период 2019 и 2020 годов – 6 851,0 тыс. рублей ежегодно;

- подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» на 2018 год в сумме 4 203,4 тыс. рублей (посравнению с 2017 годом рост на 38,5%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 2 178,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе на материальное стимулирование деятельности народных дружинников - в сумме 1 228,4 тыс. рублей ежегодно; на создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка – в сумме 2 915,0 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 870,0 тыс. рублей ежегодно; на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов – в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно; на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов – в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно; на обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы в сумме 40,0 тыс. рублей (на плановый период 2019 и 2020 годов – в сумме 60,0 тыс. рублей ежегодно;

- подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах в сумме 7 195,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом рост в 68,5 раз), на плановый период 2019 и 2020 годов – 60,0 тыс. рублей ежегодно.

 

 

 

3.10. Финансовый отдел администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» раздела «Общегосударственные вопросы» проектом решения планируются бюджетные ассигнования на 2018 год в общей сумме 6 053,7 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшение на сумму 43,5 тыс. рублей или на 0,7%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 6 053,7 тыс. рублей ежегодно (на уровне 2018 года).

Бюджетные ассигнования предусматриваются на реализацию мероприятий муниципальных программ:

- «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы на обеспечение функций финансового отдела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 5 235,2 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшение на сумму 862,0 тыс. рублей или на 14,1%), на плановый период 2018 и 2019 годов - в сумме 5 235,2 тыс. рублей (на уровне 2018 года), в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд планируется направить бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 480,5 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом снижение на 937,6 тыс. рублей, или на 66,1%), на плановый период 2019 и 2020 годов - в сумме 480,5 тыс. рублей (на уровне 2018 года);

- «Информационное общество Чувашии» (подпрограмма «Развитие информационных технологий») на создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов в сумме 818,5 тыс. рублей ежегодно (в 2017 году не предусмотрено).

 

4. Муниципальные программы города Новочебоксарска Чувашской Республики

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проект решения сформирован в программной структуре расходов на основе 15 муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики. Постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 5 ноября 2013 г. № 511 утвержден перечень 12 муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Пунктом 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18.10.2013 №494 установлено, что разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого распоряжением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. Проект перечня Программ формируется финансовым управлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики на основании положений нормативно-правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики, города Новочебоксарска Чувашской Республики, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств города Новочебоксарска Чувашской Республики. Внесение изменений в перечень Программ производится в соответствии с распоряжением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики не позднее 1 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год (и плановый период).

В нарушение пункта 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18.10.2013 №494, абзаца 2 пункта 10 статьи 36 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденного решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 администрацией города Новочебоксарска в перечне муниципальных программ не указаны 3 муниципальные программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18 июня 2015 г. № 282; «Информационное общество Чувашии» предлагаемая к реализации в проекте бюджета; «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» предлагаемая к реализации в проекте бюджета.

В соответствии со статьей 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 39 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, 13 паспортов муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики представлены в Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики в составе документов и материалов к проекту решения.

В нарушение статьи 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 39 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденной Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2, к проекту решения не представлены 2 паспорта муниципальных программ: «Информационное общество Чувашии»; «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

Пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, и пунктом 2 статьи 36.3 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденного решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 установлено, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете города по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете города Новочебоксарска не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, и пункта 2 статьи 36.3 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденного решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 администрацией города Новочебоксарска не установлены сроки утверждения муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы.

Представленные паспорта муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики соответствуют структуре их составления, утвержденной постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18 октября 2013 г. №494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики».

Проектом решения бюджетные ассигнования на реализацию 15 муниципальных программ на 2018 год планируются в сумме 1 913 529,9 тыс. рублей, на 2019 год планового периода – 1 755 038,8 тыс. рублей, на 2020 год планового периода – 1 729 439,1 тыс. рублей, что составляет соответственно 100,0% общего объема расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики (без учета условно утвержденных расходов).

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики (без условно утвержденных расходов) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составляют расходы на реализацию следующих муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики:

- «Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (61,2%; 64,7% и 65,5% соответственно);

- «Развитие транспортной системы города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (14,3%; 14,6%; 14,5%);

- «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (6,3%; 4,3% и 3,3% соответственно);

- «Развитие культуры города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (4,9%; 4,9%; 5,0% соответственно);

- «Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы (4,4%; 4,7%; 4,8% соответственно).

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, предусмотренных проектом решения и паспортами муниципальных программ, приведен в таблице № 6:

 

Таблица № 6 (тыс. рублей)

Наименование программы	2018 год				2019 год					2020 год
	проект решения о бюджете	паспорт муниципальной   программы	отклонение	%	проект решения о бюджете	паспорт муниципальной   программы	отклонение (+,-)	%	проект решения о бюджете		паспорт муниципальной   программы	отклонение (+,-)	%
														(+,-)
			«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы											119 692,4	116 002,3	3 690,1	103,2	74 910,4	121 798,0	-46 887,6	61,5	56 666,8		122 618,5	-65 951,7	46,2
«Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	23 098,5	27 171,9	-4 073,4	85,0	21 104,4	27 171,9	-6 067,5	77,7	21 104,4		27 171,9	-6 067,5	77,7
«Развитие культуры города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	94 322,9	76 105,6	18 217,3	123,9	86 500,6	76 405,6	10 095,0	113,2	86 491,8		76 505,6	9 986,2	113,1
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» на 2014-2020 годы	51 030,3	43 206,5	7 823,8	118,1	50 975,1	43 206,5	7 768,6	118,0	50 975,1		43 206,5	7 768,6	118,0
«Содействие занятости населения города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	818,0	266,2	551,8	307,3	818,0	266,2	551,8	307,3	818,0		266,2	551,8	307,3
«Развитие образования города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	1 171 893,0	1 057 722,6	114 170,4	110,8	1 134 762,6	1 121 186,0	13 576,6	101,2	1 132 846,8		1 188 457,1	-55 610,3	95,3
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики» на 2014 2020 годы"	21 300,5	8 226,6	13 073,9	258,9	9 089,5	8 226,6	862,9	110,5	9 089,5		8 268,6	820,9	109,9
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	654,6	99,2	555,4	659,9	654,6	99,2	555,4	659,9	654,6		99,2	555,4	659,9
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	11 741,2	10 560,0	1 181,2	111,2	9 069,5	11 015,0	-1 945,5	82,3	9 069,5		11 570,0	-2 500,5	78,4
«Развитие транспортной системы города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	274 453,4	114 978,7	159 474,7	238,7	255 388,1	114 978,7	140 409,4	222,1	250 371,0		114 978,7	135 392,3	217,8
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	6 078,2	4 770,0	1 308,2	127,4	5 079,8	4 270,0	809,8	119,0	5 079,8		3 770,0	1 309,8	134,7
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	22 570,8	19 519,7	3 051,1	115,6	19 083,5	18 511,6	571,9	103,1	19 583,5		30 628,1	-11 044,6	63,9
«Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы	84 459,5	76 428,1	8 031,4	110,5	83 193,1	76 653,2	6 539,9	108,5	82 279,1		87 327,1	-5 048,0	94,2
«Информационное общество Чувашии»	4 334,0	0,0	4 334,0	-	3 435,6	0,0	3 435,6	-	3 435,6		0,0	3 435,6	-
«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»	27 082,6	0,0	27 082,6	-	974,0	0,0	974,0	-	973,6		0,0	973,6	-
Итого	1 913 529,9	1 555 057,4	358 472,5	123,1	1 755 038,8	1 623 788,5	131 250,3	108,1	1 729 439,1		1 714 867,5	14 571,6	100,8

 

По всем муниципальным программам отмечаются отклонения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом решения, от объемов финансирования, утвержденных паспортами муниципальных программ.

Проектом решения объем бюджетных ассигнований на 2018 год на реализацию 1 муниципальной программы меньше объемов, предусмотренных паспортом на сумму 4 073,4 тыс. рублей, на плановый период 2019 года по 3 программам – на 54 900,6 тыс. рублей и на плановый период 2020 года по 6 программам на 146 222,6 тыс. рублей.

Проектом решения на 2018 годна реализацию 14 муниципальных программ бюджетные ассигнования больше объемов, предусмотренных паспортами, на общую сумму 358 472,5 тыс. рублей, на плановый период 2019 года по 12 программам – на сумму 131 250,3 тыс. рублей и на плановый период 2020 года по 9 программам на 14 571,6 тыс. рублей.

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с их паспортами являются 7 главных распорядителей бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

 

5. Муниципальный долг

 

Проектом решения предельный объем муниципального долга города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год предлагается утвердить в сумме 45 000,0 тыс. рублей (по сравнению с 2017 годом уменьшается на 48 000,0 тыс. рублей или на 51,6%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 24 000,0 тыс. рублей и 24 000,0 тыс. рублей соответственно.

Объем муниципального долга города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год составит 8,6%, утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на плановый период 2018 и 2019 годов – 5,1% и 5,0% соответственно, что соответствует ограничениям, установленными пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации - предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – 524 432,8 тыс. рублей, 470 271,0 тыс. рублей и 478 480,5тыс. рублей соответственно).

На обслуживание муниципального долга запланированы бюджетные ассигнования на уплату % за пользование кредитом, полученным от кредитных организаций, в 2018 году в сумме 3 650,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов – 2 000,0 тыс. рублей и 2 500,0 тыс. рублей соответственно.

 

6. Дефицит бюджета и источники его финансирования

 

Проектом решения дефицит бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики предлагается утвердить на 2018 год в размере 25 000,0 тыс. рублей (на 2017 год – 64 000,0 тыс. рублей или 12,5%), на плановый период 2019 и 2020 годов – 25 000,0 тыс. рублей ежегодно. Сумма дефицита бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2018 году составит 4,8%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 5,3% и 5,2%  соответственно, или в размерах, установленных статьей 92.1Бюджетного кодекса Российской Федерации – дефицит бюджета не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источники финансирования дефицита бюджета сформированы в соответствии с требованиями статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 

Выводы и предложения:

 

1. Проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатовЧувашской Республики «О бюджете города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»(далее – проект решения) внесен на рассмотрение Новочебоксарским городским Собранием депутатовЧувашской Республики главой администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики 15 ноября 2017 года, в соответствии с первым абзацем пункта 1 статьи 37 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики»,утвержденного Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № С 25-2, устанавливающего срок внесения на рассмотрение Новочебоксарского городского Собрания депутатов проекта решения о бюджете города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период - не позднее 15 ноября текущего года.

2. В нарушение пункта 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочебоксарска Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18.10.2013 №494, абзаца 2 пункта 10 статьи 36 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденного решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 администрацией города Новочебоксарска в перечне муниципальных программ не указаны 3 муниципальные программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18 июня 2015 г. № 282; «Информационное общество Чувашии» предлагаемая к реализации в проекте бюджета; «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» предлагаемая к реализации в проекте бюджета.

3. В нарушение статьи 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 39 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденной Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2, к проекту решения не представлены 2 паспорта муниципальных программ: «Информационное общество Чувашии»; «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

4. В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, и пункта 2 статьи 36.3 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденного решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 администрацией города Новочебоксарска не установлены сроки утверждения муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы.

5. В проекте решения состав основных характеристик бюджета, представленных для рассмотрения и утверждения, соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 38 «Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики».

6. Проект решения сформирован в программной классификации расходов бюджетов на основе 15 муниципальных программ, в том числе 13 утвержденных постановлениями администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Доля «программных расходов» бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики от общего объема расходов в 2018 году составит 100,0%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 99,1%  и 98,3% соответственно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. Проектом решения доходы бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год прогнозируются в сумме 1 888 529,9 тыс. рублей, что на 46 135,8 тыс. рублей (на 2,4%) меньше доходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (1 934 665,7 тыс. рублей). По сравнению объемами доходов, утвержденных первоначально Решением о бюджете на 2017 год (1 458 631,7 тыс. рублей), сумма доходов, планируемых на 2018 год, увеличивается на 429 898,2 тыс. рублей.

Размер доходов на 2019 год планового периода в проекте решения предусмотрен в сумме 1 745 203,3 тыс. рублей (по сравнению с 2018 годом уменьшение на 143 326,6 тыс. рублей или на 7,6%), на 2020 год планового периода предлагаются к утверждению в сумме 1 734 506,6 тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 10 696,7 тыс. рублей или на 0,6%).

Проектом решения в 2018 году собственные доходы прогнозируются в сумме 660 440,7 тыс. рублей и в общей сумме доходов составят 31,8%, в 2019 году планового периода – 551 067,4 тыс. рублей (61,6%) и в 2020 году планового периода – 565 313,4 тыс. рублей (32,6%). По сравнению с объемами собственных доходов, утвержденных на 2017 год (583 130,6 тыс. рублей), в 2018 году собственные доходы увеличиваются на сумму 77 310,1 тыс. рублей (на 13,3%).

В 2018 году объем безвозмездных поступлений планируется в сумме 1 288 089,2 тыс. рублей и в общем объеме доходов составит 68,2%, в 2019 году планового периода – 1 194 135,9 тыс. рублей (68,4%) и в 2020 году планового периода – 1 169 193,2 тыс. рублей (67,4%). По сравнению с утвержденной суммой безвозмездных поступлений на 2017 год (1 351 535,1 тыс. рублей) объем безвозмездных поступлений в 2018 году планируется с уменьшением на 63 445,9 тыс. рублей (на 4,7%).

8. Проектом решения к утверждению предлагаются расходы на 2018 год в сумме 1 913 529,9 тыс. рублей или по сравнению с бюджетными назначениями, предусмотренными бюджетной росписью на 2017 год (1 998 665,7 тыс. рублей) по состоянию на 01.11.2017 года с уменьшением на 85 135,8 тыс. рублей (на 4,3%), на 2019 год планового периода в сумме 1 755 038,8 тыс. рублей или меньше уровня 2018 года на 158 491,1 тыс. рублей (на 8,3%), на 2020 год планового периода – 1 729 439,1 тыс. рублей или на сумму 25 599,7 тыс. рублей (на 1,5%) меньше уровня 2019 года.

Структура расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов состоит из 10 разделов классификации расходов бюджетов и соответствует структуре, рекомендованной Министерством финансов Российской Федерации.

9. Проектом решения на плановый период 2019 и 2020 годов условно утверждаемые расходы на 2019 год предусмотрены в сумме 15 164,5 тыс. рублей (2,5%), на 2020 год – в сумме 30 067,5 тыс. рублей (5,0%), или в размерах, установленных статьей 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 48 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года №36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» - общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5,0% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

10. На обслуживание муниципального долга запланированы бюджетные ассигнования на уплату % за пользование кредитом, полученным от кредитных организаций, в 2018 году в сумме 3 650,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов – 2 000,0 тыс. рублей и 2 500,0 тыс. рублей соответственно.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общей структуре расходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 году составит 0,2%, в плановый период 2019 и 2020 годов - 0,1% ежегодно.

11. Предельный объем муниципального долга города Новочебоксарска Чувашской Республики проектом решения на 2018 год предлагается утвердить в сумме 45 000,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 и 2020 годов – 24 000,0 тыс. рублей и 24 000,0 тыс. рублей соответственно.

Объем муниципального долга города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год составит 8,6%, утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на плановый период 2019 и 2020 годов – 5,1% и 5,0% соответственно, что соответствует ограничениям, установленными пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации - предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

12. Проектом решения дефицит бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики предлагается утвердить на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в размере 25 000,0 тыс. рублей ежегодно. Сумма дефицита бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2018 году составит 4,8%, в плановый период 2019 и 2020 годов – 5,3% и 5,2%  соответственно, или в размерах, установленных статьей 92.1Бюджетного кодекса Российской Федерации – дефицит бюджета не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Источники финансирования дефицита бюджета сформированы в соответствии с требованиями статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. После утверждения бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов требуется внесение соответствующих изменений в муниципальные программы города Новочебоксарска Чувашской Республики в части уточнения объемов их финансирования, основных мероприятий и целевых индикаторов.

 

Контрольно-счетный орган города Новочебоксарска Чувашской Республики считает, что с учетом замечаний проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» может быть рассмотрен и принят Новочебоксарским городским Собранием депутатов Чувашской Республики.

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа города Новочебоксарска

Б.Н. Цепков