П Р О Т О К О Л № 9
публичных слушаний по проекту решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год»
Дата проведения: 21 мая 2014 г.
Время проведения: 17.00 часов
Место проведения: актовый зал
администрации города Новочебоксарска
Председательствует:
Матвеев О.А. – глава города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Секретарь:
Викторова Т.Е. – заведующий сектором организационно-правового обеспечения Аппарата Новочебоксарского городского Собрания депутатов.
Присутствовали:
- депутаты Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики;
- председатель контрольно-счетного органа г. Новочебоксарска Цепков Борис Николаевич;
- руководители структурных подразделений администрации города Новочебоксарска;
- работники аппарата Новочебоксарского городского Собрания депутатов и администрации города Новочебоксарска;
- руководители бюджетных организаций и учреждений города;
- жители города Новочебоксарска.
Всего: 96 человек.
Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год.
О.А. Матвеев:
Уважаемые жители города, приглашенные!
Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новочебоксарска Чувашской Республики, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 15 ноября 2005 г. № С 3-1, Положением о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденным решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № С 25-2.
1. Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год.
Проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год» сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2014 г. № С 60-4 «О назначении даты проведения публичных слушаний» и проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год» опубликованы для всенародного обсуждения в газете «Родники Чувашии» от 30 апреля 2014 года в №№ 17-19 (503-505). Также вышеуказанное решение и проект размещены на официальном сайте города Новочебоксарска в сети «Интернет».
По проекту решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год» докладывает начальник финансового управления администрации г. Новочебоксарска Ларина Людмила Анатольевна.
Л.А. Ларина:
Анализируя итоги исполнения бюджета города Новочебоксарска за 2013 год, следует отметить, что доходная часть муниципального бюджета исполнена на 99,5% к уточненным годовым плановым назначениям на 2013 год или на 1 274,0 млн. руб. Такое исполнение по доходам связано с поступлением не в полном объеме целевых средств, поступающих из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по фактической заявке главных распорядителей бюджетных средств города Новочебоксарска.
Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения предусмотрены в сумме 29,0 млн. рублей, фактическая потребность составила 3,6 млн. рублей.
Поступления собственных доходов (налоговых и неналоговых) составили 657,6 млн. рублей (102,8% к годовым плановым назначениям) при этом по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличение собственных доходов составило 101,1% или 7,3 млн. рублей (факт 2012 г. – 650,2 млн. рублей).
Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов за 2013 год составила 59,1% или 388,7 млн. рублей (факт 2012 года 377,0 млн. рублей). Основная доля налоговых доходов сформировалась за счет налога на доходы физических лиц – 241,2 млн. рублей, или 62,1% (факт 2012 года 218,1 млн. рублей). Кроме того, существенный удельный вес в налоговых источниках занимают земельный налог, плательщиками которого являются как предприятия, так и физические лица – 17,1%, или 66,4 млн. рублей (факт 2012 года 70,5 млн. рублей), единый налог на вмененный доход – 15,3%, или 59,6 млн. рублей (факт 2012 года 70,9 млн. рублей).
Снижение поступлений по земельному налогу связаны с отсутствием уплаты авансовых платежей ОАО «Химпром», снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход объясняется внесением изменений в законодательство. Так, с 2013 года налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями, не имеющие наемных работников, исчисленную сумму ЕНВД могут уменьшить на всю сумму взносов, уплаченных в ПФР и ФФОМС в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года (п. 2.1. ст. 346.32 НК РФ).
Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов за 2013 год составила 40,9% или 268,8 млн. рублей (факт 2012 года 273,2 млн. рублей). Наиболее крупные неналоговые доходы за 2013 год – доходы от реализации имущества 107,2 млн. рублей, арендная плата за землю 60,7 млн. рублей, доходы от сдачи в аренду имущества 41,3 млн. рублей.
В 2013 году в бюджет города Новочебоксарска поступили средства из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 697,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета Российской Федерации на сумму 69,9 млн. рублей на
- ежемесячное вознаграждение за выполнение функций кл. руководителя (7,2 млн. рублей),
- обеспечение жильем молодых семей, граждан, уволенных с военной службы и лиц приравненных к ним (21,5 млн. рублей),
- строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест (15 млн. рублей),
- приобретение оборудования и капитальный ремонт в дошкольных и общеобразовательных учреждениях в рамках модернизации образования (21,6 млн. рублей)
из республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму 627,1 млн. рублей на
- обеспечение жильем молодых семей (23,3 млн. рублей)
- предоставление жилых помещений детям-сиротам (4,8 млн. рублей),
- строительство и реконструкцию автодорог (53,2 млн. рублей),
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ремонт дворовых территорий и проездов к ним (22 млн. рублей),
- получение общедоступного и бесплатного образования (339,6 млн. рублей),
- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях (21,7 млн. рублей)
Администрацией города Новочебоксарска приняты нормативные правовые акты в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках поэтапного с 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы города. В бюджет города Новочебоксарска на эти цели дополнительно поступили целевые средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму 92,6 млн. рублей.
Средняя заработная плата по экономике в Чувашской Республике за 2012 год составила 17 187,4 рублей, в 2013 году (прогноз Минэкономразвития Чувашии) – 19 726 рублей.
Рост среднемесячной заработной платы в 2013 году по сравнению с 2012 годом у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составил 79,7%, педагогических работников общеобразовательных учреждений – 26,5%, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей отрасли образования – 49,4%, отрасли спорта – 44,1%, отрасли культуры – 22,6%, работников учреждений культуры – 38,1%.
Расходы бюджета города Новочебоксарска исполнены в объеме 1 398,9 млн. рублей, при уточненных годовых плановых назначениях 1 475,4 млн. рублей или 94,8%.
Самый большой удельный вес в расходах бюджета занимает финансирование социально-культурной сферы – 81,0% или 1 133,9 млн. рублей. (2012 год – 961,4 млн. рублей, 117,9% к уровню 2012 года).
В том числе расходы на финансирование:
- учреждений образования и мероприятий в области образования 960,8 млн. рублей (84,7%) (2012 год – 880,6 млн. рублей, 109,1% к уровню 2012 года),
- учреждений культуры и мероприятий в области культуры 35,3 млн. рублей (3,1%) (2012 год – 32,4 млн. рублей, 109,0% к уровню 2012 года),
- мероприятия в области социальной политики 131,4 млн. рублей (11,6%) (2012 год – 41,9 млн. рублей, 3,1 раза к уровню 2012 года),
- учреждений физической культуры и мероприятий в области физической культуры и спорта 6,5 млн. рублей (0,6%)(2012 год – 3,9 млн. рублей, 166,7% к уровню 2012 года).
В 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» четыре дошкольных образовательных учреждения сменили свой статус с казенных учреждений на бюджетные.
В 2013 году осуществлялось финансирование 12 муниципальных программ на сумму 34,3 млн. рублей.
В 2013 году бюджетом города Новочебоксарска обеспечено софинансирование федеральных и республиканских программ Чувашской Республики.
В рамках республиканской программы Чувашской Республики капитальный ремонт произведен в 4 многоквартирных домах (ул. Советская д. 8, ул. Парковая д. 35, ул. В. Терешковой д. 1, ул. Ж. Крутовой, д. 8), а также в 6 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт кровли в рамках муниципальной программы (50/50) (ул. Восточная, д. 20, 3, 7, ул. Солнечная, д. 15, ул. Пионерская, д. 23, пр. Ельниковский, д. 3а).
В 2013 году начато строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест по ул. Воинов Интернационалистов, 51 (15,0 млн. рублей), строительство стадиона в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 (3,0 млн. рублей); в 3-х дошкольных образовательных учреждениях (17, 47, 50) был произведен капитальный ремонт здания и помещений на сумму 7,3 млн. рублей.
В отчетном году из бюджета города Новочебоксарска произведены расходы на благоустройство территории города в сумме 49,7 млн. рублей (факт 2012 года 54,5 млн. рублей, 91,2% к уровню 2012 года) по следующим направлениям:
- за уличное освещение и техническое обслуживание – 13,5 млн. рублей,
- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства – 23,8 млн. рублей,
- на организацию и содержание мест захоронения – 1,8 млн. рублей,
- на прочие мероприятия по благоустройству – 3,1 млн. рублей,
- на благоустройство и озеленение города, благоустройство территории родника, расположенного вблизи собора святого равноапостольного князя Владимира, проведение ремонта фонтана на Соборной площади, проведение ремонта лестницы к набережной р. Волга – 7,5 млн. рублей.
В 2013 году перечислена субсидия на компенсацию части потерь в доходах:
- ОАО «Чебоксарский речной порт» в связи с установлением льготного проезда в навигацию 2013 г. по маршруту Новочебоксарск-Левый берег-Новочебоксарск в сумме 240,8 тыс. рублей
- МУП «Троллейбусного транспорта» на погашение задолженности по эл. энергии в сумме 2,6 млн. рублей.
Бюджет города Новочебоксарска в течение 2013 года уточнялся 4 раза.
Исполнение бюджета города Новочебоксарска по казначейской системе позволяет усилить предварительный контроль за расходованием бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств. На сегодня специалистами финуправления обслуживается 175 лицевых счетов, за 2013 год введено в программу по казначейскому исполнению бюджета более 62 тыс. документов.
В течение года итоги исполнения бюджета анализировались ежемесячно, ежеквартально докладывались главе администрации города, размещались на официальном сайте города Новочебоксарска в разделе «Финансы и налоги».
В результате проведения конкурсных процедур достигнута экономия бюджетных средств по строительству дошкольного образовательного учреждения, реконструкции дорог, приобретению продуктов питания в дошкольных образовательных учреждениях, по оплате процентов по привлеченным кредитным ресурсам в сумме 51,7 млн. рублей или 11%.
В расходовании общественных финансов требования ужесточаются год от года и на сегодня не только целевое использование бюджетных средств, но и эффективное их расходование являются основными направлениями в работе каждого руководителя муниципального учреждения города Новочебоксарска.
Объем муниципального долга города по состоянию на 1 января 2014 года уменьшился до 60,0 млн. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг уменьшился на 5,5 млн. рублей. В 2013 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 3,9 млн. рублей, что на 1,1 млн. рублей меньше чем в 2012 году.
О.А. Матвеев:
Имеются ли у присутствующих вопросы, предложения и замечания относительно рассматриваемого вопроса?
Если нет вопросов и предложений, то переходим к заключению контрольно-счетного органа города Новочебоксарска на проект решения «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год».
Слово предоставляется председателю контрольно-счетного органа города Новочебоксарска Цепкову Борису Николаевичу.
Б.Н. Цепков:
Заключение Контрольно-счетного органа города Новочебоксарска Чувашской Республики на проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 264.4.), Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике», решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 «Об утверждении положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» (статья 66) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и города Новочебоксарска, а также на основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности всех 9 главных распорядителей (администраторов) средств бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики.
1. Отчет об исполнении бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики за 2013 год представлен администрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики в Контрольно-счетный орган города Новочебоксарска 18 апреля 2014 года, или с нарушением сроков представления годовой бюджетной отчетности на 8 дней, установленного статьей 66 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, утвержденного решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 (не позднее 10 апреля 2013 года).
2. Годовая бюджетная отчетность администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики об исполнении бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики за 2013 год составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2013 год.
3. Представленный одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики комплект бюджетной отчетности соответствует перечню и формам, определенных «Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н и «Указанием о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 №171н.
4. Исполнение бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в отчетном году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.
5. Безвозмездные поступления в сумме 767,2 тыс. рублей (0,06% к объему доходов), поступившие в конце 2013 года после внесения последних изменений в Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 20.12.2012 № С 39-1 «О бюджете города Новочебоксарска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», учтены в показателях сводной бюджетной росписи по доходам и расходам без внесения изменений в Решение о бюджете на 2013 год, что не противоречит части 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 60 Решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.02.2012 № С 25-2 «Об утверждении положения о регулировании бюджетных правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики».
6. Бюджет города Новочебоксарска Чувашской Республики за 2013 год исполнен:
по доходам в объеме 1 273 222,1 тыс. рублей или на 99,5% к утвержденным бюджетным назначениям Решением о бюджете на 2013 год (1 279 558,1тыс. рублей) и на 99,5% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (1 280 325,3 тыс. рублей);
по расходам - в сумме 1 398 914,1 тыс. рублей или на 94,9% к утвержденным бюджетным ассигнованиям Решением о бюджете на 2013 год (1 474 657,0 тыс. рублей) и на 94,8% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (1 475 424,2 тыс. рублей).
Объем муниципального долга города Новочебоксарска Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2014 года составил 60 000,0 тыс. рублей, или 10,2% к объему доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.Объем долга находится в пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не превысил утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). По сравнению с данными на 1 января 2013 года муниципальный долг города Новочебоксарска уменьшился на 5 500,0 тыс. рублей или на 8,4%.
На уменьшение муниципального долга города Новочебоксарска сальдировано повлияло уменьшение долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и снижения процентной ставки по полученным кредитам в результате проведенного конкурса на предоставление возобновляемой кредитной линии.
Дефицит бюджета составил 124 924,8 тыс. рублей или 7,4% к объему доходов бюджета города Новочебоксарска без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). Источниками финансирования дефицита бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2013 году являлись:
разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций – 5 500,0 тыс. рублей;
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики – 130 424,8 тыс. рублей.
7. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности по исполнению бюджета города по расходам показала, что на 01.01.2014 остались не освоенными бюджетные ассигнования в общей сумме 76 510,1 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям средств бюджета города Новочебоксарска:
администрация города Новочебоксарска – в сумме 37 037,3 тыс. рублей, в том числе отмечаем наиболее значительные суммы не исполнения бюджетных средств: не освоены субсидии на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в сумме 4 192,8 тыс. рублей; не произведена оплата за выполненные работы по строительству полигона твердых бытовых отходов по улице Промышленной города Новочебоксарска в сумме 1 600,0 тыс. рублей; не исполнены средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 25 195,0 тыс. рублей (предусмотрено – 29 047,3 тыс. рублей, а фактическая потребность составила 3 852,4 тыс. рублей);
отдел образования администрации города Новочебоксарска – в сумме 28 407,9 тыс. рублей, в том числе отмечаем наиболее значительные суммы не исполнения бюджетных средств: не освоены субвенции, предусмотренные на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1 087,5 тыс. рублей; не перечислены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетным учреждениям дошкольного образования – в сумме 12 921,9 тыс. рублей, бюджетным общеобразовательным учреждениям – в сумме 9 813,6 тыс. рублей.
В январе 2014 года администрацией города Новочебоксарска произведен возврат неиспользованных республиканских и федеральных средств в общей сумме 5 783,1 тыс. рублей, отделом образования - в общей сумме 1 291,1 тыс. рублей.
8. На реализацию 13 городских целевых программ по городу Новочебоксарск из бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2013 году предусматривались бюджетные средства в общей сумме 36 714,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2013 год составило 34 284,9 тыс. рублей, или исполнено на 93,4%.
9. При осуществлении внешней проверки годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики в разрезе 9 главных распорядителей (администраторов) средств бюджета города Новочебоксарска выявлено, что в представленных отделом образования администрации города Новочебоксарска отчетах об исполнении бюджета выявлены отдельные нарушения «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, на 109,8 тыс. рублей.
Контрольно-счетный орган города Новочебоксарска Чувашской Республики считает, что проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год» может быть рассмотрен и принят Новочебоксарским городским Собранием депутатов Чувашской Республики в установленном порядке.
О.А. Матвеев:
Есть у присутствующих вопросы и замечания к рассматриваемым вопросам?
Если больше нет желающих выступить, предложения и замечания отсутствуют, то предлагаю подвести итоги публичных слушаний.
ВЫВОДЫ публичных слушаний:
- В результате рассмотрения материалов публичных слушаний установлено следующее: порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о публичных слушаниях, утвержденному решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 15 ноября 2005 г. № С 3-1.
- Публичные слушания по рассмотрению проекта Новочебоксарского городского Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год» считать состоявшимися.
- Постоянным депутатским комиссиям Новочебоксарского городского Собрания депутатов внести на рассмотрение очередного 62-го заседания Новочебоксарского городского Собрания депутатов проект решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов « «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год».
- Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение десяти дней со дня проведения данных публичных слушаний и разместить на официальном сайте города Новочебоксарска в сети Интернет.
Имеются ли другие предложения? Если нет, то разрешите завершить публичные слушания по проекту решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Новочебоксарска за 2013 год».
Глава города Новочебоксарска
Чувашской Республики О.А. Матвеев